2022年度
兰州市西固区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
西固区人民法院作为国家的审判机关，肩负着保证人民依法行使民主权利，是公平正义的维护者，是安定有序的保障者，是和谐发展的调节者。
（1）我国法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）依法行使司法执行权和司法决定权。
（3）依法决定国家赔偿。
（4）行使审判监督职能。
（5）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（6）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。
（7）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（8）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
（9）承办其他应由基层法院负责的工作。
二、机构设置
1、机关内设机构
兰州市西固区人民法院现有内设机构11个，分别为：综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、综合审判庭、诉讼服务中心、法警队。
2、派出法庭
派出法庭3个，分别为：福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
具体报表内容请详见附件1。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款相关数据，故表七、表八无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7201.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加1117.51万元,增长18.37%,主要原因是2022年拨付了2129万元的两庭建设经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6357.87万元,其中：财政拨款收入5738.12万元,占90.25%；其他收入619.76万元,占9.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4995.65万元,其中：基本支出2934.88万元,占58.75%；项目支出2060.77万元,占41.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6581.63万元。与上年相比,各增加887.12万元,增长15.58%。主要原因是2022年拨付并支出了两庭建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4409.59万元,较上年决算数减少441.41万元,下降9.1%。主要原因是由于疫情影响，减少了单位内部大量支出。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为2607.58万元,支出决算为4021.79万元,完成年初预算的154.23%,决算数大于预算数的主要原因是2022年中旬申请了2129万两庭建设资金，用于新建审判法庭的建设。
2．社会保障和就业支出年初预算数为136.81万元,支出决算为141.14万元,完成年初预算的103.17%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新招录5人，退休1人，总体增加4人。
3．卫生健康支出年初预算数为92.52万元,支出决算为92.47万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是2022年人员有变化，根据现实情况支付，略有偏差。
4．住房保障支出年初预算数为201.94万元,支出决算为154.18万元,完成年初预算的76.35%,决算数小于预算数的主要原因是上年度有结转的住房保障资金，优先使用结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2348.82万元。其中：
人员经费2075.41万元,较上年决算数增加240.63万元,增长13.11%,主要原因是2022 年人员增加，且全员普调工资，以及五险一金依据最新工资情况及政策进行了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。
公用经费273.41万元,较上年决算数减少134.49万元,下降32.97%,主要原因是由于疫情影响，相应的印刷费、邮电费均减少支出，外出办案减少致使车辆运行维护费用、差旅费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、车辆运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出273.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少134.48万元,下降32.97%,主要原因是由于疫情影响，相应的印刷费、邮电费等均减少支出，外出办案减少致使车辆运行维护费用、差旅费缩减。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少11.82万元,下降97.12%,主要原因是由于疫情影响，初任公务员培训及其他相关业务培训均未能如期开展。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计37.60万元,其中：政府采购货物支出37.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为52.00万元,支出决算为39.74万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，外出办案减少致使车辆运行维护费用大幅缩减,较上年决算数减少15.36万元,下降27.88%,主要原因是由于疫情影响，外出办案减少致使车辆运行维护费用大幅缩减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为51.00万元,支出决算为39.74万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，外出办案减少致使车辆运行维护费用大幅缩减,较上年决算数减少15.3万元,下降27.8%,主要原因是由于疫情影响，外出办案减少致使车辆运行维护费用大幅缩减。
其中：公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为17.50万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，定点采购车辆，实际采购车辆裸车价比预算数低,较上年决算数减少5.77万元,下降24.8%,主要原因是上年度购置越野车，本年度购置轿车，标准不同。
公务用车运行维护费全年预算数为33.00万元,支出决算为22.24万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，外出办案减少致使车辆运行维护费用大幅缩减,较上年决算数减少9.53万元,下降30.01%,主要原因是由于疫情影响，外出办案减少致使车辆运行维护费用大幅缩减。
3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务少，接待费大幅降低,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，接待任务少，接待费大幅降低。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为15辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金263.99万元,占一般公共预算项目支出总额的5.9%。经综合评价与分析，兰州市西固区人民法院2022年度部门整体支出绩效评价最终得分为90.51分，评价结果为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、业务费及法庭运维费3个项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.95分。中央政法转移支付项目年初预算数417.91万元，全年预算数525.28万元，全年执行数为121.81万元，预算执行率23.19%，满分10分，得分2.32分。项目绩效目标完成情况：通过中央政法转移支付资金的实施，我院按照计划采购警务轿车1辆，完成办公设备购置，采购工作完成率达到100%，为法院审判业务工作的顺利开展提供设备设施保障；按计划完成单位科技法庭通道、立案庭技术和网上开庭服务维修工作，维修工作完成率达到100%，保障了我院设备设施正常运转；弥补办案经费，不断提高审判质效，结案率达到93%，民商事案件调撤率达到55.54%，法定审限内结案率达到100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，年初预算中含新城法庭设备购置及信息化建设，但因为新城法庭2021年尚未取得而无法进行。同时，因为疫情影响，许多工作未能开展，相应的培训费、差旅费、邮电费、劳务费、维修维护费等资金均无法形成支出。二是执行标的到位率未达到目标值。我院执行标的到位率年度目标≥30%，实际完成19.75%，由于2022年甘肃省开展“涉金融不良资产清收处置专项行动”，该类案件绝大多数因银行前期放贷程序存在瑕疵，无可供执行的财产，亦无法找到当事人，导致实际执行到位率偏低。下一年我院将加强与金融机构对接，完善失信联合惩戒机制，用足用好执行强制措施。
法庭运维费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。法庭运维费年初预算数37.47万元、全年预算数37.47万元，全年执行数37.47万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：通过法庭运维费的使用和实施，我院后勤服务得到有效保障，确保了各项设施设备维修维护和法庭水电物业管理等工作正常运转，维修维护完成率达到100%，有效保障3个法庭的正常运转，为办案工作提供了良好的办公环境。
业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全省法院业务费项目年初预算数130.30万元，全年预算数为142.30万元，全年执行数为104.71万元，预算执行率73.58%，满分10分，得分7.36分。项目绩效目标完成情况：通过全省法院业务费的实施，不断完善我院审判机制，刑事案件结案率达到92.50%，民商事案件结案率达到95%，执行案件结案率达到93.80%，法定审限内结案率达到100%。发现的主要问题及原因：执行标的到位率未达到目标值。我院执行标的到位率年度目标≥30%，实际完成19.75%，由于2022年甘肃省开展“涉金融不良资产清收处置专项行动”，该类案件绝大多数因银行前期放贷程序存在瑕疵，无可供执行的财产，亦无法找到当事人，导致实际执行到位率偏低。下一年我院将加强与金融机构对接，完善失信联合惩戒机制，用足用好执行强制措施。
(三)部门绩效评价结果
无
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1：2022年兰州市西固区人民法院决算公开报表.xlsx
附件2：2022年度兰州市西固区人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx
附件3：2022年度兰州市西固区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
甘肃省兰州市西固区人民法院
2023年8月16日