兰州市西固区人民法院
2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
西固区人民法院作为国家的审判机关，肩负着保证人民依法行使民主权利，是公平正义的维护者，是安定有序的保障者，是和谐发展的调节者。
（1）我国法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）依法行使司法执行权和司法决定权。
（3）依法决定国家赔偿。
（4）行使审判监督职能。
（5）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（6）负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全区法院机构、人员编制工作；主管全区法院监察工作。
（7）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（8）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
（9）承办其他应由基层法院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
西固区人民法院机构定编14个内设机构和3个派出法庭，分别为办公室、政工科、监察室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、行政庭、审监庭、立案庭、研究室、信访室、法警队和福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。
2020年机构改革后，对所属机构进行整合，但整合后的机构尚未在编办系统中进行更改确认。机构整合后为11个内设机构和3个派出法庭，分别为综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、综合审判庭、诉讼服务中心、法警队和福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。
（二）参照公务员法管理单位。
我单位无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
我单位无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入3586.79 万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加638.81万元，增长21.67 %，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：一般公共预算收入3038.85 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入547.94 万元，其他收入 0 万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3586.79 万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加638.81万元，增长21.67 %，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：
1. 公共安全支出3155.52万元。
2.社会保障和就业支出136.81万元。
3.卫生健康支出92.52 万元。
4.住房保障支出201.94万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出 3038.85 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出2589.85 万元，比2021年预算增加295.21万元，增长12.87 %，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算449 万元，比2021年预算增加33万元，增长7.93 %，增长的主要原因是2022年中央政法转移支付资金增加了20万元，全省法院业务费增加了13万元。
1.保障运转经费1个，主要是：全省法院业务费。
2.其他项目 2 个，主要是：中央政法转移支付资金、人民法庭运行维护费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费1 万元，比2021年预算减少1万元，下降50 %，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，依据实际情况对2022年公务接待费有所压减。
3.公务用车购置及运行维护费 51 万元（其中：公务用车购置 18万元，公务用车运行维护费 33 万元），比2021年预算减少6万元，下降10.53 %，下降的主要原因是2022年购置车辆为18万元轿车。
4.培训费 18.5 万元，比2021年预算减少0.5万元，下降2.63%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减外省培训。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费267.93 万元，比2021年预算增加27.53万元，增长11.45 %，增长的主要原因是人员增加，相应机关运行经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0 个单位涉及非税收入，2022年计划征收 0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额328.41万元，其中：政府采购货物预算 148.33 万元，政府采购工程预算40.5 万元，政府采购服务预算139.58元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3463.54 万元。其中：办公用房5940.95 平方米，价值1367.26 万元。部门及所属预算单位共有公务用车15 辆，价值 328.03 万元。单价20万元以上的设备价值 413.24 万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 133.33万元，主要为便携式计算机、打印设备、密码设备、数码相机、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年我院计划选取中央政法转移支付资金项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将299万元项目资金根据审判执行工作实际情况，合理安排支出方向，保证2022年度内审判执行工作顺利开展。
中央政法转移支付资金是为了提高政法经费保障水平，改善法院办案条件和业务装备水平，由中央和省财政安排用于各级法院办案业务费和业务装备经费。办案业务经费用于办案案件直接相关的支出，业务装备经费包括执法执勤交通工具购置经费、信息通讯设备购置经费、技术装备购置经费、被装购置经费、庭审设备经费、司法警察装备经费等。
2022年度计划使用中央政法转移支付资金达到的绩效目标有：按照预期计划采购警务轿车1辆，加大办公设备购置，采购工作完成率达到100%，为法院审判业务工作的顺利开展提供设备设施保障。按照预期计划完成单位科技法庭通道、立案庭技术服务和网上开庭服务维修工作，维修工作完成率达到100%，确保我院设备设施均能正常运转。弥补我院办案经费，不断提高审判质效，我院本年度预计结案率达到95%以上，民商事案件调撤率达到55%以上，法定审限内结案率达到100%。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2021年我单位对“中央政法转移支付资金”项目等三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目三个，涉及财政支出449万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出449万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指西固区人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指西固区人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指西固区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指西固区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指西固区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指西固区人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指西固区人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
附件：1.兰州市西固区人民法院2022年预算表
2. 兰州市西固区人民法院2022年部门（单位）整体绩效
目标表及项目绩效目标表
2、兰州市西固区人民法院2022年部门（单位）整体绩效及项目绩效目标表.xls