兰州市七里河区人民法院
2022年度部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
七里河区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对七里河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、依法审判法律规定由七里河区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、房地产、行政案件。
2、审判中级人民法院指令由七里河法院审判的刑事、民事、房地产、行政等各类案件。
3、依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、调查研究审判工作中法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件整理中发现的问题提出司法建议。
5、负责本院的司法装备工作。
6、对七里河法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。
7、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
8、根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件。
9、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、国家行政机关申请执行的案件和应当由七里河区法院执行的案件以及外地法院委托执行的案件。
10、管理本院司法警察警务工作。
11、负责本院的监察工作。
12、承办其他应由七里河区人民法院负责办理的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
七里河区人民法院内设18个机构，包括：综合办公室、政治部、监察室、立案庭、行政庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、法警队、敦煌路法庭、龚家湾法庭、土门墩法庭、巡回法庭、阿干法庭、西湖法庭、西园法庭。
（二）参照公务员法管理单位。
本部门无参公管理单位。
（三）直属事业单位。
本部门无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入4243.92万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加288.10万元，增长7.28%，增长的主要原因是2022年度预算人数较上年有所增加，人员经费及公用经费预算数相应增加。包括：一般公共预算收入4232.35万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入11.57万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算4243.92万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加288.10万元，增长7.28%，增长的主要原因是2022年度预算人数较上年有所增加，人员经费及公用经费预算数相应增加。包括：
1.公共安全支出3684.89万元。
2.社会保障和就业支出174.92万元。
3.卫生健康支出117.6万元。
4.住房保障支出266.51万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4232.35万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出3358.35万元，比2021年预算增加382.22万元，增长12.8%，增长的主要原因是：1.2022年度预算人数较上年有所增加，人员经费及公用经费预算数相应增加；2.2022年人员经费中“其他工资福利支出”有所增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算874万元，比2021年预算增加78万元，增长9.8%，增长的主要原因是中央政法转移支付项目较上年增加了50万元，法院业务费项目较上年增加了28万元。
1.保障运转经费1个，主要是：法院业务费。
2.其他项目2个，主要是：中央政法转移支付资金和法庭运维费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费1.9万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费76万元（其中：公务用车购置36万元，公务用车运行维护费40万元），比2021年预算减少7万元，下降8.43%，下降的主要原因是公务用车购置费较上年减少7万元。
4.培训费19.29万元，与上年持平。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费425.23万元，比2021年预算增加11.09万元，增长2.68%，增长的主要原因是2022年预算人数较上年增加，公用经费相应增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年我院非税收入计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算总额404.96万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购服务预算368.96万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为13818.76万元。其中：办公用房3378.11平方米，价值1749.81万元。单位共有公务用车22辆，价值441.9万元。单价20万元以上的设备价值1602.66万元。2022年度各部门拟购置固定资产总额为130.32万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。
（五）重点项目情况
2022年，兰州市七里河区人民法院计划选取“中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将537万元项目资金投入到我院审判执行、法治宣传、业务装备采购等业务活动支出，有力保障法院日常运转，严格履行审判执行职能。
“中央政法转移支付资金”项目即中央拨付的用以保障法院履行审判执行职能、维护公平正义的专项资金。近年来，我院收案量持续较大幅度上升，而且具有三个特点：案件来源的多元性，法律关系的复杂性，矛盾纠纷的对抗性，对我院的基础设施建设、信息化建设、庭审设备、审判人员素质都提出了新的要求和挑战。
为保障我院各项业务的顺利进行，体现依法治国的重要性及必要性，我院将依据《关于法院办案业务费开支范围的规定》、《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发〔2008〕19号）文件精神，合理、合法、合规使用中央政法专项资金，加强信息化建设，加强政法队伍建设，加强政法经费保障力度，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，保障我院完成全年各类案件的审判执行工作，更好的维护社会稳定和谐和公平正义。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2021年我院对“法院业务费”等三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，中央政法转移支付资金、法院业务费、法庭运维费，涉及财政支出874万元，其中：一般公共预算项目三个，涉及财政支出874万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指七里河区人民法院为保障机构正常运转，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：是指七里河区人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：是指七里河区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：是指七里河区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指七里河区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指七里河区人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指七里河区人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：1.兰州市七里河区人民法院2022年预算表
2.兰州市七里河区人民法院2022年部门（单位）整体绩 效目标表及项目绩效目标表
兰州市七里河区人民法院
2022年2月21日
2、兰州市七里河区人民法院2022年整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls