2023年度甘肃省兰州新区人民法院部门决算
2023年度
甘肃省兰州新区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州新区人民法院是国家的审判机关，行使基层人民法院职权，依法审判兰州新区辖区内的刑事、民商事第一审案件；审理兰州市中级人民法院指定管辖的刑事、民商事案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审理国家赔偿案件，决定国家赔偿；依法行使执行权;管辖兰州新区、永登县、皋兰县100万元以下第一审知识产权民事、行政案件。
二、机构设置
新区法院目前内设立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、巡回法庭6个机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门无政府性基金预算财政拨款收支，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故表七、表八无数据，具体报表内容详见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3621.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少1678.83万元,下降31.67%,主要原因是本年度“两庭”建设项目收支较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3315.71万元,其中：财政拨款收入1534.75万元,占46.29%；其他收入1780.96万元,占53.71%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3276.44万元,其中：基本支出2353.78万元,占71.84%；项目支出922.66万元,占28.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1773.16万元。与上年相比,各增加144.15万元,增长8.85%。主要原因是人员增加，相应人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1552.82万元,较上年决算数增加162.7万元,增长11.7%。主要原因是人员增加，相应人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1552.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出1365.22万元,占87.92%；社会保障和就业支出67.45万元,占4.34%；卫生健康支出45.40万元,占2.92%；住房保障支出74.75万元,占4.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1205.42万元,支出决算为1552.82万元,完成年初预算的128.82%。其中：
1.公共安全支出年初预算数为1017.82万元,支出决算为1365.22万元,完成年初预算的134.13%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出数的金额中含上年结转数据；另因实际工作需要，项目经费支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为67.45万元,支出决算为67.45万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3.卫生健康支出年初预算数为45.40万元,支出决算为45.40万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4.住房保障支出年初预算数为74.75万元,支出决算为74.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936.70万元。其中：
人员经费861.08万元,较上年决算数增加132.8万元,增长18.23%,主要原因是人员增加，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。
公用经费75.62万元,较上年决算数减少0.98万元,下降1.28%,主要原因是电费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为13.30万元,支出决算为12.50万元,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加3.47万元,增长38.39%,主要原因是案件数量增加，审判执行工作所需车辆运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）支出,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度及上年度本单位均无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.50万元,支出决算为12.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,杜绝超预算支出，较上年决算数增加3.47万元,增长38.39%,主要原因是案件数量增加，审判执行工作所需车辆运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度及上年度本单位均无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为12.50万元,支出决算为12.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,杜绝超预算支出，较上年决算数增加3.47万元,增长38.39%,主要原因是案件数量增加，审判执行工作所需车辆运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度及上年度本单位均无公务接待支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出75.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等机构运行运转保障支出。机关运行经费较上年决算数减少0.98万元,下降1.28%,主要原因是电费支出较上年减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度及上年度本单位均无会议费支出。本年度培训费支出11.45万元,较上年决算数增加8.89万元,增长345.91%,主要原因是上年度受疫情影响，外出培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计161.21万元,其中：政府采购货物支出91.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.05万元。授予中小企业合同金额161.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额161.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目3个,共涉及资金345.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，新区法院2023年度绩效自评工作整体评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费及法庭运维费等3个项目绩效自评结果。
1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：该项目为涉密项目，不予公开，具体绩效情况不予说明。
2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为219.04万元,执行数为214.54万元,完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用业务费，主要用于网络安全第三期建设专用设备购置、公务用车运行维护、信息化平台运行维护及电费支出。二是保证当年案件审判优质高效完成，各类案件结案率达到80%以上,法定审限内结案率达到72.17%。三是按照年度工作计划及时完成各类信息化平台运行维护工作，各类信息化平台运行稳定率达到100%。发现的主要问题及原因：在上报2023年度全省法院业务费项目绩效目标时，个别指标设置不合理，设备购置数指标设置偏低，法定审限内结案率指标设置偏高。下一步改进措施：进一步细化年初绩效目标设置，合理设置指标分值。
3.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过法庭运维费项目的有效实施，为我院审判业务提供了保障，不断提升办案效率。二是2023年度我院顺利开展案件审判工作，法庭工作人员满意度达到 96%。发现的主要问题及下一步改进措施：无。
项目绩效自评表详见附件2。
整体及项目绩效自评报告详见附件3。
三、部门绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2.2023年度兰州新区人民法院项目绩效自评报表.xlsx
附件3.2023年度兰州新区人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx
兰州新区人民法院
2024年8月19日