2023年度兰州市红古区人民法院部门决算
2023年度
甘肃省兰州市红古区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
红古区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职责是：
1、 审判法律规定由红古区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。
2、审判由上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5、对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
6、管理区人民法院的有关经费和物资装备。
7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8、承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
红古区人民法院现有部门11个，分别为：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（含信访室）、刑事审判庭、民商事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、窑街法庭、红古法庭、花庄法庭。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门无政府性基金预算财政拨款收支，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故表七、表八无数据，具体报表内容详见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2540.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加282.68万元,增长12.52%,主要原因是上年经费结转。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2299.30万元,其中：财政拨款收入2056.44万元,占89.44%；其他收入242.86万元,占10.56%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2109.13万元,其中：基本支出1623.40万元,占76.97%；项目支出485.73万元,占23.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2286.28万元。与上年相比,各增加339.3万元,增长17.43%。主要原因是上年经费结转，住房公积金基数调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2070.72万元,较上年决算数增加353.58万元,增长20.59%。主要原因是本年增加了加密办公、办案平台服务费、为本单位自聘人员购买社保、人民法庭厨房维修改造以及机关大楼电话系统改造维修等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2070.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出1813.13万元,占87.56%；社会保障和就业支出77.72万元,占3.75%；卫生健康支出64.17万元,占3.1%；住房保障支出115.70万元,占5.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1874.59万元,支出决算为2070.72万元,完成年初预算的110.46%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1578.23万元,支出决算为1813.13万元,完成年初预算的114.88%,决算数大于预算数的主要原因是上年经费结转、年中资金追加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为109.80万元,支出决算为77.72万元,完成年初预算的70.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有多名退休人员，社保没有缴满一年。
3．卫生健康支出年初预算数为73.46万元,支出决算为64.17万元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有多名退休人员，社保没有缴满一年。
4．住房保障支出年初预算数为113.10万元,支出决算为115.70万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1584.99万元。其中：
人员经费1394.23万元,较上年决算数增加297.6万元,增长27.14%,主要原因是人员职级晋升，工资普调，补充基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。
公用经费190.76万元,较上年决算数增加5.96万元,增长3.22%,主要原因是上年因疫情原因未形成支出，本年正常支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，邮电费，差旅费，电费，劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为58.88万元,支出决算为42.75万元,决算数小于预算数的主要原因是少购置一辆警车,较上年决算数减少20.01万元,下降31.88%,主要原因是少购置一辆警车。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为58.88万元,支出决算为42.75万元,决算数小于预算数的主要原因是少购置一辆警车,较上年决算数减少20.01万元,下降31.88%,主要原因是少购置一辆警车。
其中：公务用车购置费全年预算数为36.00万元,支出决算为19.87万元,决算数小于预算数的主要原因是少购置一辆警车,较上年决算数减少20.71万元,下降51.04%,主要原因是少购置一辆警车。
公务用车运行维护费全年预算数为22.88万元,支出决算为22.88万元,决算数小于预算数的主要原因是警车普遍使用年限较长、车况较差。较上年决算数增加0.7万元,增长3.16%,主要原因是警车普遍使用年限较长、车况较差、燃油价格上涨等。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为16辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出190.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费，邮电费，差旅费，电费，劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加5.96万元,增长3.23%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出4.01万元,较上年决算数增加3.94万元,增长5628.57%,主要原因是去年因疫情原因取消一切对外培训，本年度培训正常开展。十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计142.77万元,其中：政府采购货物支出142.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额142.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额142.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金219万元,占一般公共预算项目支出总额的45.09%。从评价情况来看,兰州市红古区人民法院2023年度绩效自评工作总体评级为“优”。中央政法转移支付资金为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映全省法院业务费、法庭运维经费2个项目绩效自评结果。
1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为195万元,执行数为195万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成率年初预算的设备购置工作，验收合格率达到100%；二是案件审判在规定时间内优质高效的完成。全省法院业务费项目绩效自评情况：“优”。
2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，保障派出法庭后勤工作，维持我院所辖3个基层法庭的正常运行；二是按照年初预算对派出法庭进行维修维护，在规定时间内进行验收，验收合格率达到100%。法庭运维费项目绩效自评情况：“优”。
三、部门绩效评价结果
项目绩效自评表请详见附件2.
预算执行情况绩效自评报告请详见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：甘肃省兰州市红古区人民法院 (决算公开表).xlsx
附件2：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表（红古区）.xlsx
附件3：2023年度兰州市红古区人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx
兰州市红古区人民法院
2024年8月19日