2022年度
甘肃省兰州市红古区人民法院部门决算
2022年度
兰州市红古区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
红古区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职责是：
1、 审判法律规定由红古区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。
2、审判由上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5、对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
6、管理区人民法院的有关经费和物资装备。
7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8、承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
红古区人民法院现有部门15个，分别为：办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、立案庭（含信访室）、审判监督庭、司法警察总队、窑街法庭、红古法庭、花庄法庭。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
具体报表内容请详见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2257.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加332.42万元,增长17.27%,主要原因是上年经费结转，区财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2142.28万元,其中：财政拨款收入1847.08万元,占86.22%；其他收入295.20万元,占13.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2016.77万元,其中：基本支出1581.06万元,占78.40%；项目支出435.71万元,占21.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计为1946.98万元。与上年相比,各增加184.82万元,增长10.49%。主要原因是上年经费结转，住房公积金基数调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1717.14万元,较上年决算数增加55.88万元,增长3.36%。主要原因是2022年新增公车计划，2022年预算数大于去年预算数，故决算数较大。
1、公共安全支出年初预算数为1469.60万元,支出决算为1515.09万元,完成年初预算的103.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层法庭暖通改造项目。
2.社会保障和就业支出年初预算数为67.96万元,支出决算为67.96万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为46.36万元,支出决算为46.36万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为108.19万元,支出决算为87.74万元,完成年初预算的81.09%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数补调不及时。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.43万元。其中：
人员经费1096.63万元,较上年决算数增加121.11万元,增长12.42%,主要原因是人员职级晋升，工资普调，补充基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。公用经费184.80万元,较上年决算数减少89.13万元,下降32.54%,主要原因是疫情原因未形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，邮电费，差旅费，电费，劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出184.80万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费，邮电费，差旅费，电费，劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少89.13万元,下降32.54%,主要原因是疫情原因未形成支出。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少3.53万元,下降98.06%,主要原因是疫情原因取消一切对外培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计175.49万元,其中：政府采购货物支出126.34万元、政府采购工程支出49.16万元、政府采购服务支出0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为65.18万元,支出决算为62.76万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因新购置警车未缴纳购置税,较上年决算数增加40.57万元,增长182.81%,主要原因是2022年新购置警车两辆，共计43万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为65.18万元,支出决算为62.76万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因新购置警车未缴纳购置税,较上年决算数增加40.61万元,增长183.32%,主要原因是2022年新购置警车两辆，共计43万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为43.00万元,支出决算为40.58万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因新购置警车未缴纳购置税,较上年决算数增加40.58万元,增长%,主要原因是2022年新购置警车两辆，共计43万元。
3.公务用车运行维护费全年预算数为22.18万元,支出决算为22.18万元,决算数小于预算数的主要原因是警车普遍使用年限较长、车况较差。较上年决算数增加0.03万元,增长0.14%,主要原因是警车普遍使用年限较长、车况较差、燃油价格上涨等。
4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是疫情未产生。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为17辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金477万元，从评价情况来看，兰州市红古区人民法院2022年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年法庭运维费支出绩效得分为100分，绩效等级为“优”。法庭运维费年初预算数24.00万元，全年预算数24.00万元，全年执行数24.00万元，预算执行率100%，满分10分，得分100分。通过法庭运维费的实施使用，为派出法庭后勤提供了保障，维持我院所辖3个基层法庭的正常运行：按照年初预算对派出法庭进行维修维护，在规定时间内进行验收，验收合格率达到100%。
（2）办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年全省法院业务费项目支出绩效得分为92.44分，绩效等级为“优”。业务费项目年初预算数103.00万元，全年预算数为145.00万元，全年执行数为117.29万元，预算执行率80.89%，满分10分，得分8.09分。上诉率年度目标≤14%，实际完成26.15%、民事案件调解率年度目标≥20%，实际完成51.20%，因目标值设置偏低，实际完成情况超出目标值130%；二审发改率年度目标≤12%，实际完成6.20%，因目标值设置偏高，未达到年度目标值。下一年我院将根据往年指标完成情况及本年度工作计划合理设置目标值。
（3）中央转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标：2022年中央政法转移支付资金支出绩效得分为83.52分，绩效等级为“良”，中央政法转移支付项目年初预算数213.00万元，全年预算数233.00万元，全年执行数为226.21万元，预算执行率97.09%，满分10分，得分9.71分。通过项目的实施，完成了车辆购置，地下室漏水维修改造因审批原因未实施，车辆购置通过验收，有效改善办公条件，提高办公效率，结案率达到90%。
项目绩效自评表请详见附件2.
预算执行情况绩效自评报告请详见附件3。
（三）部门绩效评价结果
无
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1：2022年度兰州市红古区人民法院决算公开表.xlsx
附件2：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表红古.xlsx
附件32022年读兰州市红古区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
兰州市红古区人民法院
2023年8月16日