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永登县人民法院2021年度部门预算公开情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者:薛艳 责任编辑:薛艳 发布时间:2021/2/25 11:08:27 阅读次数:
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根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》(甘财预〔202054号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将永登县人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责

永登县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和其他案件。

2、受理当事人不服本院裁判的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的依法审查处理。

3、审判兰州市中级人民法院交由本院审理的各类案件。

4、依法行使司法执行权,执行本院已经发生法律效力的判决书、裁定书、调解书以及国家行政机关申请执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。

5、通过审判活动,惩罚一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法治和社会秩序,保护国家、集体和公民个人的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障我国改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。

6、通过执法活动,教育公民自觉遵守宪法和法律,提高全民的法制意识。

二、机构设置

(一)机关内设机构

永登县人民法院现有部门9个,分别为:

刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭、立案庭(诉讼服务中信)、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)、纪检监察室。

(二)下设4个派出人民法庭,分别为:

东区人民法庭、红城人民法庭、河桥人民法庭、武胜驿人民法庭。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年预算收入1929.83万元,其中:当年财政拨款收入1922.05万元,比2020年预算减少53.19万元,减少2.7%,减少的主要原因:2021年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求项目经费压缩17%。包括:一般公共预算财政拨款收入1922.05万元,上年结转收入7.78万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1929.83万元,比2020年预算减少382.53万元,减少16.54%,减少的主要原因:2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目经费压缩。包括:

1.公共安全支出1731.68万元。

2.社会保障和就业支出81.17万元。

3.卫生健康支出57.85万元。

4.住房保障支出59.13万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1922.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1496.05万元,比2020年预算增加32.81万元,增长2.24%,增加的主要原因是人员经费中“其他工资福利支出”增长。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算426.00万元,比2020年预算减少86万元,减少16.8%,减少的主要原因是:2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目经费压缩。

1.保障运转经费1个,主要是全省法院业务费;

2.其他项目2个,主要是法庭运维费,中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年预算持平。

2.公务接待费1.92万元,较2020年预算减少2.05万元,下降52%,下降的主要原因是:按照过“紧日子”的要求,单位严格控制公务接待人数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费37.04万元,与2020年预算持平。

4.培训费3.37万元,比2020年预算减少0.41万元,下降10.85%,下降的主要原因是:我院严格按照过“紧日子”的要求,压减外省培训,采用省内培训及视频培训的方式进行业务及相关培训。

5.会议费0万元,与上年度持平。

6.机关运行经费296.51万元,比2020年预算减少25.42万元,下降7.9%,下降的主要原因是:2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求压减相对应的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入

2021年我院计划征收非税收入600万元。

(三)政府采购情况

2021年我院政府采购预算总额458.68万元,其中:政府采购货物预算117.08万元,政府采购工程预算40万元。政府采购服务预算301.6万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3928.44万元。其中:办公用房15395.5平方米,价值2472.76万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆,价值269.95万元。单价20万元以上的设备14台(套)。

(五)重点项目情况

2021年我院计划将“中央政法转移支付”项目作为重点项目进行监控评估,中共中央办公厅、国务院办公厅和财政部于2009年相继出台《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字〔200932号)、《政法经费分类保障办法(试行)》(财行〔2009209号)等文件,正式确立了政法机关经费保障的新体制。司法体制改革后,各级法院经费保障水平大幅度提高,为法院履行好职责奠定了坚实的物质基础。2021年,我院转移支付资金拟用以法院装备购买,培训费、弥补办案经费不足,保障法院日常运转,履行相关职能。

     近年来,我院每年办案数量呈现逐年上升趋势,为保障法院各项业务的顺利进行,体现依法治国的重要性及必要性,我院依据《关于法院业务费开支范围的规定》、《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》(中发〔200819号)文件精神,加强政法队伍建设、加强政法经费保障,建立起新型的更加完善的法院经费保障机制,为确保我院依法履行职责以及维持正常的运转,特设立此项目。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年我单位计划对“中央政法转移支付资金”“全省法院业务费”“法庭运维费”3个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的办案相关开支情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是:一、保障法院审判工作的顺利开展,保证当年案件审判优质高效完成;二、提高法官队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度;三、加快信息化建设和科技法庭建设,提高办案效率。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出426万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出260万元;非税收入安排项目2个,涉及财政支出166万元。

八、名词解释

公共安全:是指永登县人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指永登县人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指永登县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指永登县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指永登县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指永登县人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指永登县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

2-1、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、中央政法转移支付资金(本级)

13、业务费(本级)

14、法庭运维费(本级)

 

 

 

 

 

永登县人民法院

2021224

部门预算公开表.xlsx

永登县法院绩效目标表.xlsx