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兰州市红古区人民法院2021年度部门预算公开情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者:薛艳 责任编辑:薛艳 发布时间:2021/2/25 10:00:24 阅读次数:
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根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》(甘财预〔2020〕54号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将兰州市红古区人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责    

兰州市红古区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。主要职责是:

1、审判法律规定由兰州市红古区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2、依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、负责本院的监察工作。

4、管理本院的财务经费和物资装备配置。

5、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

6、做好本院院司法警察警务工作。

7、负责本院做好涉诉信访工作。

8、为本院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

(一)机关内设机构12个,包括:包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭、审监庭、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、监察室等内设机构和窑街人民法庭、花庄人民法庭、红古人民法庭三个个基层人民法庭

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括省法院机关预算和直属单位预算的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入1573.86万元,比2020年预算增加110.3万元,增加7.54%,上升的主要原因:2021年度有新进人员所以公用经费增加,并且有上年结转。包括:一般公共预算收入1571.04万元,上年结转收入2.82万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1573.86万元,比2020年预算增加110.3万元,增加7.54%,上升的主要原因:2021年度有新进人员所以公用经费增加,并且有上年结转。包括:

1、公共安全支出1402.21万元。

3、社会保障和就业支出71.39万元。

4、卫生健康支出48.4万元。

 5、住房保障支出51.86万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1571.04万元,具体情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1262.04万元,比2020年预算增加175.48万元,增长16.15%,增长的主要原因是:人员经费中“其他工资福利支出”及“对个人补助奖励金”有所增长。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算309万元,比2020年预算减少68万元,下降22.01%,下降的主要原因:按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。

1、保障运转经费1个,主要是:业务费。

2、其他项目2个,主要是:中央政法转移支付资金、法庭运维费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,较2020年预算减少0万元,减少0%。

(二)公务接待费0.04万元,比2020年预算增加0.04万元,上升100 %,上升的主要原因是:2020年未安排公务接待费预算,今年新增。

(三)公务用车购置及运行维护费22.15万元,比2020年预算减少0.73万元,减少3.2%,减少的主要原因是:我单位达到报废条件年限的执法执勤车辆数较上年度有所减少且严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。

(四)培训费3.6万元,比上年度减少0.4万元,减少10%,减少的主要原因是:我院严格按照过“紧日子”要求,压减外省培训。

(六)机关运行经费183.43万元,比上年度增加11.56万元,增加6.73%,增加的主要原因是:2021年部门人数有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况      

2021年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2021年共有1个单位涉及非税收入,2021年计划征收560万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额210.35万元,其中:政府采购货物预算210.35万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4218.84万元。其中:办公用房10789平方米,价值2352.30万元。部门及所属预算单位共有公务用车18辆,价值316.39万元。

(五)重点项目情况

2021年,甘肃省兰州市中级人民法院计划选取中央政法转移支付资金项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将193万元项目资金投入到我院审判执行、法治宣传、设备采购等业务活动支出,有力保障法院日常运转,严格履行审判执行职能。

七、预算绩效评价进展情况  

(一) 2020年预算绩效管理工作情况

2020年我单位计划对“中央政法转移支付资金”项目等三个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,我院计划对中央政法转移支付资金、业务费、法庭运维费开展绩效评价,涉及财政支出309万元。其中:一般公共预算项目三个,涉及财政支出309万元。2021年本部门预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。

八、名词解释

公共安全:是指红古区人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指红古区人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指红古区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指红古区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指红古区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指红古区人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指红古区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

2-1部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

         9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

 

 

兰州市红古区人民法院

2021年2月24日

部门预算公开表.xls

2021年项目绩效目标表.xlsx