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兰州市七里河区人民法院2021年度部门预算公开情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者:薛艳 责任编辑:薛艳 发布时间:2021/2/25 9:57:42 阅读次数:
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根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》(甘财预〔2020〕54号)精神,按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将七里河区人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责    

七里河区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对七里河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、依法审判法律规定由七里河区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、房地产、行政案件。

2、审判中级人民法院指令由七里河法院审判的刑事、民事、房地产、行政等各类案件。

3、依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,针对案件整理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院的司法装备工作。

6、对七里河法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

7、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

8、根据《国家赔偿法》的规定,受理赔偿案件。

9、依法行使司法执行权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、国家行政机关申请执行的案件和应当由七里河区法院执行的案件以及外地法院委托执行的案件。

10、管理本院司法警察警务工作。

11、负责本院的监察工作。

12、承办其他应由七里河区人民法院负责办理的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

七里河区人民法院内设18个机构,分别为:综合办公室、政治部、监察室、立案庭、行政庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、法警队、敦煌路法庭、龚家湾法庭、土门墩法庭、巡回法庭、阿干法庭、西湖法庭、西园法庭。

(二)参照公务员管理单位

本部门无参公管理单位

(三)直属事业单位

本部门无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入3955.82万元,包括:一般公共预算财政拨款收入3772.13万元,上年结转收入183.69万元。比2020年预算减少454.05万元,下降10.30%,下降的主要原因:2021年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求, 我院2021年度项目经费预算较2020年度有所压减。

(二)支出预算

2021年支出预算3955.82万元,比2020年预算减少454.05万元,下降10.3%,下降的主要原因:2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求,我院2021年度项目经费预算较2020年度有所压减。

支出预算包括:

1、公共安全支出3510.42万元。

3、社会保障和就业支出196.57万元。

4、卫生健康支出133万元。

 5、住房保障支出115.83万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出3772.13万元,具体情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出2976.13万元,比2020年预算增加107.05万元,增长3.73%,增长的主要原因是:人员经费中“其他工资福利支出”及“对个人补助奖励金”有所增长。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算796万元,比2020年预算减少163万元,下降17%,下降的主要原因:按照中央和省上关于过“紧日子”的要求,我院项目经费预算较2020年度压减了17%。

1、保障运转经费2个,主要是法院业务费和法庭运维费。

2、其他项目1个,主要是:中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2020年预算相同

(二)公务接待费1.9万元,比2020年预算减少0.1万元,下降5 %,下降的主要原因是:我院严格按照过“紧日子”要求,压减控制三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费83万元(其中:公务用车购置43万元,公务用车运行维护费40万元),比2020年预算增加28万元,增长50.91%,增长的主要原因是:2020年度我院无公务用车购置预算,2021年度公务用车购置预算43万元。

(四)培训费19.29万元,比上年度减少2.75万元,减少12.48%,减少的主要原因是:我院严格按照过“紧日子”要求,压减培训费支出预算。

(五)会议费0万元,与2020年度预算相同。

(六)机关运行经费414.14万元,比上年度减少174.14万元,减少29.6%,减少的主要原因是:严格按照过“紧日子”要求,压减相对应的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况      

2021年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2021年我院非税收入计划征收2500万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额869.52万元,其中:政府采购货物预算278.46     万元,政府采购工程预算25万元,政府采购服务预算566.06万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13450.50万元。其中:办公用房3378.11平方米,价值1749.81万元。单位共有公务用车23辆,价值428.49万元。单价20万元以上的设备27台(套)。

(五)重点项目情况

2021年我院计划选取“中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。2021年,我院计划及时完成全年的装备采购工作,合理合规支付办案费,确保法院本年度受理案件和执行工作顺利完成,为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障,化解社会矛盾,维护经济秩序,提高司法公信力。

七、预算绩效评价进展情况  

(一) 2020年预算绩效管理工作情况

2020年我单位计划对“法院业务费”等三个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,中央政法转移支付资金、法院业务费、法庭运维费,涉及财政支出796万元。其中:一般公共预算项目三个,涉及财政支出796万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。(后附明细表)。

八、名词解释

公共安全:是指七里河区人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指七里河区人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指七里河区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指七里河区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指七里河区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指七里河区人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指七里河区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

2-1部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

         9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

 

 

兰州市七里河区人民法院

2020年2月23日

七里河区法院2021年度部门预算公开表.xlsx

项目支出绩效目标表.xlsx