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兰州新区人民法院2019年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/8/19 16:22:31 阅读次数:
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目录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  部门概括

一、职能职责

兰州新区人民法院是国家的审判机关,行使基层人民法院职权,依法审判兰州新区辖区内的刑事、民商事第一审案件;审理兰州市中级人民法院指定管辖的刑事、民商事案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法审理国家赔偿案件,决定国家赔偿;依法行使执行权。

二、机构设置

按照“三定”方案,新区法院内设办公室、立案和审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(司法警察大队)、巡回法庭。根据2019年省高院下发的基层法院内设机构设置审批表,新区法院对内设机构进行了改革,目前内设立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭(局)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、巡回法庭6个机构。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,944.93万元。收支较上年决算数减少345.60万元、下降10.50%,主要原因是本年度相较上年度审判法庭和诉讼服务中心建设经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,294.18万元,较上年决算数减少907.12万元,下降28.34%,主要原因是审判法庭和诉讼服务中心建设经费收入减少。 其中:一般公共预算财政拨款收入1,075.31万元,占46.87%;其他收入 1,218.87万元,占53.13%。年初结转和结余650.76万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,714.29万元,较上年决算数增加75.53万元,增长2.86%,主要原因是人员增加,相应人员经费增加。其中:基本支出1,447.66万元,占53.33%;项目支出1,266.63万元,占46.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,715.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加514.97万元,增长42.89%。主要原因是年初财政拨款结转结余增加,导致收入增加。2019年本单位新搬迁入审判大楼,相关办公办案装备增加,导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,628.71万元,较上年决算数增加1,069.38万元,增长 191.19%。主要原因是人员增加,人员经费相应增加;另外,2019年本单位新搬迁入审判大楼,相关办公办案装备购置支出增加。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出1,538.42万元,占94.46%,较年初预算数增加795.50万元,增长107.08%,主要原因是支出金额中含上年结转数据;另因实际工作需要,追加拨付专项资金。

2.社会保障与就业支出39.61万元,占2.43%,较年初预算数减少5.31万元,下降11.82%,主要原因是存在社保资金的结转。

3.卫生健康支出24.12万元,占1.48%,较年初预算数增加0.00万元。

4.住房保障支出26.56万元,占1.63%,较年初预算数增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出574.30万元。其中:人员经费509.09万元,较上年决算数增加122.71万元,增长31.76%,主要原因是人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费65.21万元,较上年决算数增加3.76万元,增长6.12%,主要原因是人员增加,相关运行经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.88万元,较年初预算数减少47.99万元,下降71.77%,主要原因是公务用车购置费因车编问题,实际未完成采购。较上年支出数减少11.60万元,下降38.06%,主要原因是本年度较上年度减少了因公出国(境)支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少8.78万元,下降100.00%,主要原因是本年度无因公出国(境)支出。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少36.00万元,下降100.00%,主要原因是因车辆编制问题,未能购置公务用车。

公务用车运行维护费18.77万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少10.23万元,下降35.28%,主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则,本年更加严格控制公务用车运行维护费用支出。较上年支出数减少2.89万元,下降13.34%,主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则,本年更加严格控制公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0.11万元,主要用于接待其他省市相关部门调研、学习工作支出。费用支出较年初预算数减少1.76万元,下降94.12%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加0.07万元,增长175.00%,主要原因是因实际工作需要,公接待批次及人数较上年有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待4批次18人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出65.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等机构运行运转保障支出。机关运行经费较上年决算数增加3.76万元,增长6.12%,主要原因是人员增加,相应运行经费增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元。本年度培训费支出11.78万元,较年初预算数增加0.00万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计372.22万元,其中:政府采购货物支出335.79万元、政府采购工程支出 36.43万元。授予中小企业合同金额372.22万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购档案、保密设备、警用安保装备等办公办案所需装备。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金860.7万元,从评价情况来看,兰州新区人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:法院审判执行工作的顺利开展;案件审判优质高效完成;审判法庭和诉讼服务中心各项设备安装调试完毕已正常投入使用。项目全年预算数为661.8万元,执行数为661.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标,截止年底,经过各个部门协作,全年审判法庭的水电暖和物业服务得到高效保障,法院业务相关的设备采购安装及时完成并投入使用,法院信息化建设也已投入使用。二是效益指标,今年以来,本单位认真学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,忠诚履职、奋力奔跑、勇于追梦,作了大量卓有成效的工作。提高审判办案质效,提高案件执行率、结案率。通过升级法庭审判的软件设备和硬件设备,大力提升了法院审判工作效率,保障了审判质量,同时也保障了法院重点工作,提升法院整体执法形象。三是满意度指标,经过一年的努力,改善了法院审判法庭的办公设施条件,保障了日常工作的顺利开展;得到工作人员的一致肯定;加强了法院信息化建设;进行宣传法制,引导公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德,得到了社会群众的高度好评。发现的问题及原因:因单位成立时间较短,未建立专门后期管理维护制度,目前根据财务制度中相关维护制度,进行项目设备后期维护。下一步改进措施:制定专门后期管理维护制度,进一步加强项目后期运行维护,提高使用效益。

(2)中央政法转移项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:使用中央转移政法支付资金购买相关装备以及支持各项案件审理,有效加强了本单位工作人员的工作效能,保证工作顺利进行;加强了本单位信息化工作,保证案件审判优质高效完成;保障审判法庭和诉讼服务中心各项设备的正常投入使用,有效提高了工作效率。项目全年预算数为198.9万元,执行数为189.42万元,完成预算的95.23%。主要产出和效果:一是产出指标,产出指标分别从数量、质量、时效和成本四个方面进行分析,本单位2019年度中央政法转移支付资金项目按照年初制定的项目实施计划,完成了既定数量的各项工作,质量符合计划标准。二是效益指标,2019年通过中央政法转移支付资金的投入,平衡了本单位相比其他发达地区的政法公共服务能力,提升了政法工作效能,进而增强了社会综合治理能力,有效保障民生民利。三是满意度指标,本单位工作人员以及受益群体对中央政法转移支付资金的使用效果基本表示满意。发现的问题及原因:因单位成立时间较短,目前后期管护维护工作进行,是按照财务制度中相关维护制度进行,并未制定专门的相关后期管护制度。下一步改进措施:建立健全后期管护制度,加强后期管理,保证工作有序进行。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 


附件:1.2019年度部门决算公开报表

2.绩效目标自评表

 

附件1兰州新区人民法院2019年度部门决算公开表.xls

附件2新区法院绩效目标自评表.xlsx