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皋兰县人民法院2019年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/8/19 16:20:54 阅读次数:
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概括

一、职能职责

皋兰县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对皋兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是:一、审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件和市中级人民法院指定的案件。二、受理申诉和申请再审案件。三、执行本院发生法律效力的判决、裁定、调解以及行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。四、依照《中华人民共和国法官法》的规定,管理、认命、培训和教育干警,认真总结审判经验。五、积极开展法律宣传,参与全县社会治安综合治理工作。六、承办县委和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

皋兰县人民法院机关内设机构5个,包括:执行庭(局)、立案庭(诉讼服务中心)、政治部(机关党委)、综合审判庭、综合办公室(司法警察大队);纪检组(监察室)1个;人民法庭2个,包括:忠和法庭、西岔法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,056.04万元。收支较上年决算数减少1,202.63万元、下降36.91%,主要原因是本年财政拨款收入中“两庭”建设项目经费减少,主要原因是上年已将“两庭”建设所欠债务还清,今年无需拨入两庭项目建设资金。其中收入方面,2019年度收入合计1845.22万元,减少39.49%,2019年度年初结转和结余210.82万元,增加0.69%;支出方面,2019年度本年支出合计1889.74万元,增长2.24%,2019年度年末结转和结余166.3万元,下降21.11%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,845.22万元,较上年决算数减少1,204.07万元,下降39.49%,主要原因是上年已将“两庭”建设所欠债务还清,今年无需拨入“两庭”项目建设资金其中:一般公共预算财政拨款收入1,566.45万元,占84.89%;其他收入 278.77万元,占15.11%。此外,年初结转和结余210.82万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,889.74万元,较上年决算数减少1,158.11万元,下降38.00%,主要原因是上年已将“两庭”建设所欠债务还清,今年无需拨入“两庭”项目建设资金。其中:基本支出1,200.84万元,占63.55%;项目支出688.91万元,占36.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,679.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少975.83万元,下降36.74%。主要原因是本年财政拨款收入中“两庭”建设项目经费减少,主要原因是上年已将“两庭”建设所欠债务还清,今年无需拨入“两庭”项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,552.85万元,较上年决算数减少989.43万元,下降38.92%。主要原因是本年财政拨款收入中“两庭”建设项目经费减少,支出经费相应减少。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出1,401.76万元,占90.27%,较年初预算数增加332.83万元,增长31.14%,主要原因是普调工资和人员晋升,人员经费增加,信息化建设资金增加。

2.社会保障与就业支出70.95万元,占4.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算按本年实有人数填报,支出数和预算数一致。

3.卫生健康支出38.74万元,占2.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算按本年实有人数填报,支出数和预算数一致。

4.住房保障支出41.40万元,占2.67%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算按本年实有人数填报,支出数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出927.85万元。其中:人员经费798.01万元,较上年决算数增加104.44万元,增长15.06%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费129.85万元,较上年决算数减少22.16万元,下降14.58%,主要原因本院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计62.94万元,较年初预算数减少13.01万元,下降17.13%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数增加31.19万元,增长98.24%,主要原因是我院案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加,并购置新执法执勤用车1辆。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务用车购置费17.85万元,主要用于购买一般执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数减少7.15万元,下降28.60%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加17.85万元,增长100%,主要原因本年购买一般执法执勤用车1辆,上年无车辆购置。

公务用车运行维护费45.09万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.31万元,下降6.84%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加13.34万元,增长42.02%,主要原因是案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.55万元,下降100.00%,主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年没有公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出129.85万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少22.16万元,下降14.58%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度培训费支出3.63万元,较年初预算数减少13.79万元,下降79.16%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,外出培训次数减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计387.92万元,其中:政府采购货物支出237万元、政府采购工程支出114.32万元、政府采购服务支出36.6万元。授予中小企业合同金额387.92万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具、办公设施、维修院内地坪塌陷等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,执法执勤用车8辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金425万元,从评价情况来看,皋兰县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为230万元,执行数为155万元,完成预算的67.4%。主要产出和效果:一是有效提高了经费保障水平,增强了法院后勤保障能力,二是网络系统通过不间断的维护,保障了系统的正常运转,为法院工作的开展提供了有力的保障。发现的问题及原因,年底支出执行率降低。下一步改进措施,做好年初政府采购等内容的预算,提高执行率。

(2)中央政法转移项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购置的办公桌椅、法台法椅、台式电脑、笔记本电脑和其余办公设备均具备出厂检验合格证,质量合格,满足日常使用需求,二是工作人员均因工作需求进行公务出差,补助标准符合相关规定。发现的问题及原因,一是通过开展法律专业培训,逐步提高了工作人员的业务素质能力,但因培训时间和次数的限制,人员业务素质还有较大提升空间,二是通过2019年度中央政法转移支付资金项目的实施,法院办案工作效率得到了一定程度的提高,但因法院自身工作量较大,办案工作复杂程度较高,工作效率的提升需要长时间的过程。下一步改进措施,一是继续加强保障能力,服务日常工作,进一步提升办案工作效率,二是增强了法院后勤保障能力,改善法院工作环境和工作条件,投入资金,加大后勤保障改善力度。

(3)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过2019年法庭运维费项目的实施,有效提高了基层法庭办公条件,提高了案件审理和执行工作效率,二是有效提高了经费保障水平,增强了法院后勤保障能力,为皋兰县人民法院开展各项工作奠定了基础。发现的问题及原因,一是基层法庭原有条件薄弱。下一步改进措施,一是进一步提高办公条件,合理支配法庭运维费。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1、2019年部门决算公开报表

      2、绩效目标自评表

附件1:2019年度决算公开表.xls

附件2:绩效目标自评表.xlsx