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永登县人民法院2019年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/8/19 16:18:47 阅读次数:
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

永登县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:(1)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和其他案件。(2)受理当事人不服本院裁判的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的依法审查处理。(3)审判兰州市中级人民法院交由本院审理的各类案件。(4)依法行使司法执行权,执行本院已经发生法律效力的判决书、裁定书、调解书以及国家行政机关申请执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。(5)通过审判活动,惩罚一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法治和社会秩序,保护国家、集体和公民个人的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障我国改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。(6)通过执法活动,教育公民自觉遵守宪法和法律,提高全民的法制意识。

 

二、机构设置

1、机关内设机构

永登县人民法院内设有12个部门,分别为:刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、立案庭、审判监督庭、法警大队、政工科、办公室、调研室、监察室。

2、派出机构设置情况

永登县人民法院下设4个派出人民法庭,分别为:东区法庭、红城法庭、河桥法庭、武胜驿法庭。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,008.28万元。收支较上年决算数增加451.09万元、增长17.64%,主要原因一是在职人员人数增加,普调工资、员额制工资改革调标,二是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,315.95万元,较上年决算数增加61.38万元,增长2.72%,主要原因是在职人员人数增加,在职人员经费、聘任制书记员经费、公务交通补贴较上年有所增加。 其中:一般公共预算财政拨款收入2,066.36万元,占89.22%;其他收入 249.60万元,占10.78%。此外,年初结转和结余692.33万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,681.06万元,较上年决算数增加920.66万元,增长52.30%,主要原因是在职人员经费、聘任制书记员经费、公务交通补贴等增加。其中:基本支出1,906.49万元,占71.11%;项目支出774.58万元,占28.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,758.69万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加422.24万元,增长18.07%。主要原因一是在职人员人数增加,人员经费较上年有所增加,二是年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,431.47万元,较上年决算数增加891.82万元,增长57.92%。主要原因是在职人员人数增加,人员经费较上年有所增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出6.09万元,占0.25%,较年初预算数增加6.09万元,与上年持平。

2.公共安全支出2,177.75万元,占89.57%,较年初预算数增加435.57万元,增长25.00%,主要原因是在职人员人数增加,人员经费、公务交通补贴、聘任制书记员经费等较上年有所增加。

3.社会保障与就业支出126.96万元,占5.22%,较年初预算数增加20.26万元,增长18.99%,主要原因是在职人员人数增加,缴费基数较上年提高。

4.卫生健康支出58.94万元,占2.42%,较年初预算数增加0.14万元,增长0.24%,主要原因是在职人员人数增加,缴费基数较上年提高。

5.住房保障支出61.72万元,占2.54%,较年初预算数减少0.54万元,下降0.87%,主要原因是在职人员人数增加,缴费基数较上年提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.89万元。其中:人员经费1,407.35万元,较上年决算数增加344.80万元,增长32.45%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费249.53万元,较上年决算数减少194.79万元,下降43.84%,主要原因是本部门在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计54.52万元,较年初预算数减少11.71万元,下降17.68%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加27.34万元,增长100.59%,主要原因是车辆达到报废条件需购置一辆执法执勤用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置费27.19万元,主要用于购置一辆执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加2.19万元,增长8.76%,主要原因是用于支付车辆购置税。较上年支出数增加27.19万元,增长0.00%,主要原因是上年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费27.04万元,主要用于燃油费、修理费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降27.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务用车运行维护费与上年持平。

公务接待费0.29万元,主要用于接待前来我院视察工作、调研等上级主管部门。费用支出较年初预算数减少3.90万元,下降93.08%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.15万元,增长107.14%,主要原因是接待次数较上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待8批次31人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出249.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少194.78万元,下降43.84%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

其中:本年度会议费支出0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.00%,主要原因是本部门本年无会议费支出。本年度培训费支出6.12万元,较年初预算数减少1.67万元,下降21.44%,主要原因是厉行节约,外出参见培训次数减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门采购金额均在限额标准以下,无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金886.18万元;以委托第三方形式开展绩效自评3项(有:业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金),涉及资金886.18万元,从评价情况来看,永登县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况充分保障审判法庭的水电暖费及物业管理,大力推进档案数字化进程,加快档案电子化扫描,拓展诉讼服务新渠道,进一步健全完善院内信息平台,在提升软件服务能力的同时,加强硬件设备保障。项目全年预算数为298.62万元,执行数为228.62万元,完成预算的76.56%。主要产出和效果:一是保障法院完成重点工作,完成数字化扫描档案工作,二是弥补公用经费不足,维持法院日常运行。发现的问题及原因,执行率低,未达到年度指标值。下一步改进措施,一是进一步提高预算编制水平,加快资金支付进度,二是及时跟近项目审批,尽早进行后续工作。

(2)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况有效加强了本单位工作人员的审判工作效能;提高了法官队伍和陪审员队伍素质和专业性,提高办案质量,提升群众满意度;加强了本单位信息化工作,有效强化智慧法院建设。项目全年预算数为524.25万元,执行数为378.69万元,完成预算的72.23%。主要产出和效果:一是通过各项培训工作提高了法官队伍和陪审员队伍素质和专业性,提高办案质量,提升群众满意度,二是通过办案业务方面资金投入,加强了本单位信息化工作,通过智慧法院系统开发及维护,有效强化智慧法院建设。发现的问题及原因,一是执行率低,未达到年度指标值,二是政法工作量大,工作内容繁杂,政法工作智能化不能全面覆盖。下一步改进措施,一是进一步提高预算编制水平,加快资金支付进度,二是增加信息系统建设投入,推进政法工作智能化。

(3)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况对我单位派出法庭加强基础设施的维修,改善了整体法庭的办公环境,保障各个法庭日常工作,提升了法庭工作人员的办公积极性。项目全年预算数为63.31万元,执行数为42.32万元,完成预算的66.85%。主要产出和效果:一是通过各项支出费用,维护法庭正常运转,二是通过安装投入使用相关设施设备,改善基层法庭办案办公条件。发现的问题及原因,执行率偏低,未达到年度指标值。下一步改进措施,一步提高预算编制水平,加强事前论证工作,提高预算编制的准确性,细化预算编制,提高预算的可执行性。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1、2019年度部门决算公开报表

2、绩效目标自评表

附件1:2019年度部门决算公开报表.xls

附件2:绩效目标自评表.xlsx