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榆中县人民法院2019年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/8/19 16:17:08 阅读次数:
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目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

榆中县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,主要职责是:(1)审判法律规定由榆中县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。(2)甘肃省人民法院交由榆中县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。(3)受理不服人民法庭生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,由我院再审的案件。(4)依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。(5)监督本级人民法院的审判工作。(6)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议,(7)依法行使司法执行权和司法决定权,统一领导全县法院执行工作。(8)依法决定国家赔偿。(9)对本级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导本级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。(10)负责本院并领导本级人民法院的监察工作。(11)管理本级人民法院的财务经费和物资装备配置。(12)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。(13)管理县本级人民法院直属的法庭、各部门的工作。(14)领导本级人民法院司法警察警务工作。(15)负责本院并指导人民法庭做好涉诉信访工作。(16)为本院和人民法庭审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

根据以上职责,我院内设立8个机构和6个基层人民法庭分别为:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、和平法庭、夏官营法庭、高崖法庭、金崖法庭、贡井法庭、青城法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,486.28万元。收支较上年决算数减少66.92万元、下降1.88%,主要原因是县财政拨付的其他收入减少以及受年底结转资金的影响。其中收入方面,2019年度收入合计2677.41万元,减少21.41%,支出方面,2019年度本年支出合计2932.06万元,增长6.84%,2019年度年初结转和结余554.22万元,减少31.48%;

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,677.41万元,较上年决算数减少729.47万元,下降21.41%,主要原因是主要原因是县财政拨付的其他收入减少,并且2019年未拨付“两庭”建设资金。 其中:一般公共预算财政拨款收入2,121.78万元,占79.25%;其他收入 555.62万元,占20.75%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余808.87万元。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,932.06万元,较上年决算数增加187.73万元,增长6.84%,主要原因是我院2018年度结转资金较大,2019度结转资金全部形成支出。其中:基本支出2,009.64万元,占68.54%;项目支出922.42万元,占31.46%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,930.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加272.24万元,增长10.24%。主要原因是我院2018年度结转资金较大,2019度结转资金全部形成支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,382.30万元,较上年决算数减少532.76万元,下降28.81%。主要原因2019年未拨付“两庭”建设资金。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出2,056.15万元,占86.31%,较年初预算数增加149.33万元,增长7.83%,主要原因是公用经费的标准较上年度有所提高。

2.社会保障与就业支出205.14万元,占8.61%,较年初预算数增加79.74万元,增长63.59%,主要原因是由于养老保险清算工作以及2018年度上划,我院行政在职人员2018年度养老保险在2019年度补交。

3.卫生健康支出59.18万元,占2.48%,较年初预算数减少4.25万元,下降6.70%,主要原因是行政在职人员2019年度实有在职人数减少。

4.住房保障支出61.83万元,占2.60%,较年初预算数减少4.30万元,下降6.50%,主要原因是主要原因是行政在职人员2019年度实有在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.02万元。其中:人员经费1,279.12万元,较上年决算数增加196.00万元,增长18.10%,主要原因是主要原因是由于养老保险清算工作以及2018年度上划,我院行政在职人员2018年度养老保险在2019年度补交。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。公用经费184.90万元,较上年决算数增加58.64万元,增长46.44%,主要原因是2019年度公用经费的标准较2018年度有所提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、维修维护费等日常支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计41.21万元,较年初预算数减少5.25万元,下降11.30%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数增加11.62万元,增长39.27%,主要原因是2019年度我院因公出国费、公车运行维护费较上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用5.95万元,主要是用于参加审判办案等磋商交流,到土耳其学习先进审判经验。费用支出较年初预算数增加5.95万元,增长0.00%,主要原因是因工作安排需要临时安排参加土耳其出国学习交流发生的费用。较上年支出数增加5.95万元,增长0.00%,主要原因是上年去因公出国(境)费用支出。

公务用车购置费0.00万元

公务用车运行维护费35.26万元,主要用于我院执法执勤车及公务用车的加油费、保险费、维修维护费以及路桥停车费等支出。费用支出较年初预算数减少7.06万元,下降16.68%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数增加5.67万元,增长19.16%,主要原因是随着我院案件量的增加,执行审判业务用车增多,并且我院大部分车辆已达到报废年限,能耗高,维修成本高。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少4.14万元,下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出184.90万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、维修维护费等日常支出。机关运行经费较上年决算数增加58.64万元,增长46.44%,主要原因是随着我院案件量的增加,我院差旅费、邮电通讯费、印刷费等日常支出有所增长。

其中:本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出5.71万元,较年初预算数减少2.16万元,下降27.45%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制培训经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计532.41万元,其中:政府采购货物支出144.78万元、政府采购工程支出284.74万元、政府采购服务支出102.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额532.41万元,占政 府采购支出总额的100%。主要用于办公设备、资产管理系统等无形资产的购置、档案数字化服务购买及维修维护等支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金863.68万元;从评价情况来看,榆中县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:我院2019年业务费及时足额到位,资金使用合规。资金使用产出数量、指标均达到预期标准,并且产生积极影响,社会效益显著,工作人员及案件审理受益群体满意度较好。项目全年预算数为378.05万元,执行数为281.08万元,完成预算的74%。主要产出和效果:一是经过一年的努力,改善了法院审判庭的办公设施条件,保障了日常工作的顺利开展,得到法庭工作人员的一致肯定。二是加强了法院信息运维建设,开通了诉讼服务新渠道和诉讼服务热线,并建设智慧法庭和科技法庭,利用网络直播案件,宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德,得到了社会群众的高度好评。发现的问题是我院业务费预算执行率年度指标为100%,实际完成值为74%,执行率低,未达到年度指标值原因是法院移动办公终端采购项目实施时间延迟,项目资金未形成支出。下一步改进措施是科学合理的进行年初预算,对预算项目积极执行,加快预算执行进度。

(2)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况我院2019年中央政法转移支付资金及时足额到位,资金使用合规。资金使用产出数量、指标均达到预期标准,并且产生积极影响,社会效益显著,工作人员及案件审理受益群体满意度较好。项目全年预算数为424.59万元,执行数为332.09万元,完成预算的78.21%。主要产出和效果:一是通过办案业务方面资金投入,加强了本单位信息化建设工作,通过各系统开发及维护,有效强化科技法庭建设,装备采购以及支持各项案件审理,有效加强了本单位工作人员的案件审理工作效能。二是2019年我院对各类刑事案件、民事案件,扫黑除恶、行政检察等各类案件审理工作,坚决做到公平公正、依法规范运行,进而强化法律监督,有效化解社会矛盾,积极参与社会治安综合治理,维护了社会公平正义与社会稳定。发现的问题:一是人民群众日益增长的司法需求与法院工作发展还不平衡,司法审判工作在保障群众诉讼权益方面还不充分。二是随着案件量不断增多,法官队伍建设仍存在薄弱环节,破解人案矛盾的多元解纷机制作用发挥乏力。下一步改进措施:一是以民生为本,夯实为民举措。坚持以人民为中心的发展思想,全力推进两个“一站式”建设。加强诉源治理,主动把司法工作融入党委领导的社会治理体系,加强诉前联动纠纷解决机制建设和委派调解工作,完善分调裁审机制。二是以创新为先,实现审判体系和能力现代化。深化司法体制综合配套改革,切实做好司法人员分类管理和内设机构改革,完善法官业绩考评,加大职业保障和权益保护力度。

(3)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况对我单位派出的金崖法庭、高崖法庭、和平法庭、夏官营法庭加强基础设施的维修,改善了整体法庭的办公环境,并且及时拨付各个法庭的水电费、取暖费以及办公费,保障各个法庭日常工作,提升了法庭工作人员的办公积极性。项目全年预算数为61.04万元,执行数为36.78万元,完成预算的60%。主要产出和效果:一是保障了派出法庭的基本日常的有序运转,保证了法庭基本日常工作的开展。二是加大对派出法庭的办公条件的维改力度,完善法庭的配套基础设施设备,着力提升整体法庭的办公能力和安全,改善办公环境,提升工作人员整体的工作舒适感,提升法庭的工作效率,更高效保质的为人民提供服务。发现的问题预算执行率年度指标为100%,实际完成值为60%,执行率低,未达到年度指标值。原因分析:法院科技法庭项目实施时间延迟,项目资金未形成支出。下一步改进措施,进一步完善项目支出预算,科学合理安排项目支出,提高资金使用效率,加快项目支出进度。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、2019年度部门决算公开报表
 
        2、绩效目标自评表

 

附件1、2019年度决算公开表.xls

附件2、绩效目标自评表.xlsx