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兰州市西固区人民法院2019年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/8/19 16:05:49 阅读次数:
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

西固区人民法院是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,作为国家的审判机关,法院肩负着保证人民依法行使民主权利的责任,是公平正义的维护者,是安定有序的保障者,是和谐发展的调节者。

(1)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2)依法行使司法执行权和司法决定权。
(3)依法决定国家赔偿。
(4)行使审判监督职能。
(5)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(6)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。
(7)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
(8)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
(9)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

西固区人民法院为县级独立的编制行政机构。法院现有14个内设机构,分别为综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、立案庭、法警队和福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,874.42万元。收支较上年决算数增加2,912.73万元、增长73.52%,主要原因是2019年我单位人员正常增加、在职干警正常普调工资,以及“两庭建设费”拨付了2635万元,用于审判法庭新建项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6,457.51万元,较上年决算数增加2,824.27万元,增长77.73%,主要原因是2019年我单位人员正常增加、在职干警正常普调工资,法庭维修费拨付了60万元,以及“两庭建设费”拨付了2635万元,用于审判法庭新建项目。其中:一般公共预算财政拨款收入5,395.35万元,占83.55%;其他收入1,062.16万元,占16.45%。此外,年初结转和结余416.91万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,609.53万元,较上年决算数增加106.33万元,增长3.04%,主要原因是2019年我单位人员工资待遇正常晋级晋档,以及法庭维修费支出的增加。其中:基本支出3,009.47万元,占83.38%;项目支出600.06万元,占16.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,812.26万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3,003.26万元,增长106.92%。主要原因是2019年我单位人员正常增加、在职干警正常普调工资,法庭维修费拨付了60万元,以及“两庭建设费”拨付了2635万元,用于审判法庭新建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,547.37万元,较上年决算数增加196.87万元,增长8.38%。主要原因是2019年干警工资待遇正常晋级晋档,以及2019年新增的法庭维修费的支出。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出2,269.70万元,占89.10%,较年初预算数增加62.82万元,增长2.85%,主要原因是2019年后半年新增了法庭维修费项目60万元,以及干警工资待遇正常晋级晋档

2.社会保障与就业支出126.04万元,占4.95%,较年初预算数减少31.49万元,下降19.99%,主要原因是2019年退休干警4人,调走2人。

3.卫生健康支出75.70万元,占2.97%,较年初预算数减少5.22万元,下降6.45%,主要原因是2019年退休干警4人,调走2人。

4.住房保障支出75.93万元,占2.98%,较年初预算数减少9.80万元,下降11.43%,主要原因是2019年退休干警4人,调走2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,947.31万元。其中:人员经费1,595.89万元,较上年决算数增加288.96万元,增长22.11%,主要原因是2019年干警工资待遇正常晋级晋档,以及增加了年底的绩效考核支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。公用经费351.42万元,较上年决算数增加2.67万元,增长0.77%,主要原因是每年案件数上升,公用经费相应的略有增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费等

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计30.35万元,较年初预算数减少12.18万元,下降28.64%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,且2019年后半年我单位有3辆车满足报废条件,已上报报废材料,车辆未实际运行。较上年支出数增加12.15万元,增长28.59%,主要原因是案件量逐年增加、车辆老化等导致车辆运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费30.35万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.05万元,下降14.27%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,且2019年后半年我单位有3辆车满足报废条件,已向主管部门提交报废材料,车辆未实际运行。较上年支出数增加5.05万元,增长14.27%,主要原因是案件量逐年增加、车辆老化等导致车辆运行维护费用增加。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出351.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加2.67万元,增长0.77%,主要原因是每年案件数上升,公用经费相应的略有增长。

其中:本年度会议费支出0.00万元,培训费支出21.80万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年我单位严格按照年初预算执行培训费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计168.04万元,其中:政府采购货物支出40.20万元、政府采购工程支出120.24万元、政府采购服务支出7.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,执法执勤用车16辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金821.63万元。从评价情况来看,甘肃省兰州市西固区人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况 2019年,我单位严格按照甘肃省高级人民法院《关于加强2018年“全省法院业务费”规范管理使用的通知》(甘高发〔2018〕266号);我院档案管理制度完善,数字化管理趋势明显,后勤保障部门对水电暖的供应及时,资金到位无拖欠;法院的透明公开性提升,采购智慧法庭设备;设备到位后质量检验合格,安装及时,质量较高。项目全年预算数为293.33万元,执行数为124.57万元,完成预算的42.46%。主要产出和效果:一是用于法院信息化建设、电子化档案管理、与法院业务相关的设备采购、保障审判法庭的水电暖和物业服务以及其他的日常工作;二是社会效益与可持续影响两个方面,社会效益中机构运营正常率为100%,运营状况稳定;安全事故发生次数为0次,一定程度体现我院优质的发展;档案管理机制与跟踪反馈机制的健全与配套设备的完备相辅相成,为我院提供了坚实的物质基础与后勤保障。三是满意度,我院在一年的发展中,改善审判法庭及其他办公设施条件,保障和维护了日常业务的开展完成,内部员工满意度呈上升趋势。2019年加强了信息化,智慧化审判工作,提高媒体直播次数,保证业务的透明度;利用宣传工作的开展,培养公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德的习惯,得到了社会群众的高度好评。发现的问题及原因,一是对年终下达的资金没有提前制定相应的支出计划,导致年终执行率较低;二是辖区内矛盾纠纷调解成功率为35.2%,已达到行业平均水平,但仍需要进一步改善。下一步改进措施,一是年初制定预算需从实际出发,详细收集了解各部门实际情况,避免支出不足;二是继续完善工作人员业务培训制度,多借鉴汲取成功案例经验,努力提升该项指标执行率。

(2)中央政法转移支付项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总491.88万元,执行数为370.1万元,完成预算的75.24%。主要产出和效果:一是新增装备数量,强化装备设施 ;二是社会效益,由于中央政法转移支付资金的投入,对社会的和谐稳定及公平正义的提升有明显效益。极大促进我院政法工作效能,进而增强了社会综合治理能力,有效保障民生。培训制度的健全与设备的购置,致使我院工作人员的办案技术水平有较大的增幅;三是可持续影响,在2019年中央政法转移支付资金投入后,对我院的可持续影响方面产生深远的影响。我院针对档案管理方面进行一系列设备的采购,以设备为基础制定了较为健全的存储管理机制,最大程度保证档案管理方面制度的健全。其次建立完善的培训机制,保证我院工作人员技术长期稳定提升,同时在从业人员培养方面有成型的体系。最后基础配套设施的完备,为我院工作的开展打下牢固基础,为业务的发展提供良好的后勤保障。四是满意度,我院干警以及案件当事人对我院使用中央政法转移支付资金的效果满意度基本均在95%左右。中央政法转移资金的投入保障了院内干警审判执行工作的正常开展,同时我院深入开展审判质效评估,建立干警业绩档案,构建以质量、效率、效果为价值导向的审判绩效综合评估体系。建立诉前调解工作机制,重大案件风险评估机制,行政案件协调解决机制,坚持把矛盾化解工作延伸在诉前、庭前、审中、判后、执行等环节,最大限度地实现案结事了,提高当事人的满意程度。发现的问题及原因,一是案件审理过程中出现“案多人少”现象。二是设备采购方面存在拖延现象。三是项目资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施,一是继续完善工作人员培训机制,二是建立清晰的设备采购审批链,督促手续办理及时。

(3)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况2019年,我院严格按照甘肃省高级人民法院《关于全省基层法院派出人民法庭运维费经费规范使用的通知》(甘高发〔2018〕118号),对我单位派出的陈官营法庭、福利路法庭、新城法庭,加强基础设施的维修,改善了整体法庭的办公环境,并且及时拨付各个法庭的水电费、取暖费以及办公费,保障各个法庭日常工作,提升了法庭工作人员的办案积极性。项目全年预算数为36.42万元,执行数为22.51万元,完成预算的61.81%。主要产出和效果:一是保障派出法庭的物业服务、法庭的日常维修、办公楼的楼宇监控设备安装以及基本的日常工作二是社会效益与可持续影响,社会效益中公民的法律意识、社会和谐稳定以及案件处理的技术水平都有明显改善与显著提升;可持续影响中根据计划进行业务费用的使用,差旅费、邮寄费等实现保障,保证了审判执行工作的进行。资金管理方面,强化资金管理措施,建立多层次、多方位监督体系,切实提高资金使用效率,确保将资金落到实处。发现的问题及原因,一是购置设备数量较少,由于采购手续原因,存在一定的拖延性,导致运维费资金执行率较低;二是由于新城法庭为临时租用办公场所,故而未投入大量资金,仅满足部门基本运转,导致整体执行率低。下一步改进措施,一是增加法庭装备购置,尤其是信息化方面设备,打造智慧法庭;二是年初制定预算需从各个法庭实际出发,详细收集了解各法庭实际情况。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

 (三)重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1、2019年度部门决算公开报表

2、绩效目标自评表

附件1:2019年度部门决算公开报表.xls

附件2:绩效目标自评表.xlsx