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皋兰县人民法院2020年部门预算公开说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/2/10 14:58:03 阅读次数:
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根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2020-2022年财政规划和2020年部门预算的通知》(甘财预〔2019〕65号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将我院2020年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责

皋兰县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对皋兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件和市中级人民法院指定的案件。

2、受理申诉和申请再审案件。

3、执行本院发生法律效力的判决、裁定、调解以及行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、依照《中华人民共和国法官法》的规定,管理、认命、培训和教育干警,认真总结审判经验。

5、积极开展法律宣传,参与全县社会治安综合治理工作。

6、承办县委和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

皋兰县人民法院机关内设机构5个,包括:执行庭(局)、立案庭(诉讼服务中心)、政治部(机关党委)、综合审判庭、综合办公室(司法警察大队);纪检组(监察室)1个;人民法庭2个,包括:忠和法庭、西岔法庭。

(二)参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

本院无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括我院预算情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1375.04万元,其中:当年财政拨款收入1247.94万元,比2019年预算增加27.92万元,增长2.3%,增长的主要原因是2020年度人员增加,社会保障支出等人员经费增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1247.94万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1375.04万元,其中:当年财政拨款预算1247.94万元,比2019年预算增加27.92万元,增长2.3%,增长的主要原因是2020年度人员增加,社会保障支出等人员经费增加。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1118.93万元。

2.社会保障和就业支出53.14万元。

3.卫生健康支出37.31万元。

4.住房保障支出38.56万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1247.94万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出920.94万元,比2019年预算增加0.92万元,增长0.1%,增长的主要原因是2020年度人员增加,社会保障支出等人员经费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算327.00万元,比2019年预算增加27.00万元,增长9.0%,增长的主要原因是随着案件数量增加,办案成本也相应增加,项目经费支出也不断增加。

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金。

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%,2019-2020年预算均未安排因公出国经费。

2.公务接待费2.44万元,比2019年预算减少0.11万元,下降4.3%,下降的主要原因是我院公务接待费支出逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费43.40万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费43.40万元),比2019年预算减少30.00万元,下降40.9%,下降的主要原因是一、公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出;二、2019年我院有公务用车购置,2020年我院无需公务用车购置。

4.培训费4.32万元,比2019年预算减少13.10万元,下降75.2%,下降的主要原因是我院预计从2020年开始外出培训的次数相应减少。

5.会议费0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%,2019-2020年预算均未安排会议费。

6.机关运行经费215.00万元,比2019年预算减少24.71万元,下降10.3%,下降的主要原因是2020年减少公用经费支出预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入

2020年皋兰县人民法院共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收530万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额701.62万元,其中:政府采购货物预算648.46万元,政府采购工程预算36.16万元,政府采购服务预算17.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5248.8万元。其中:办公用房13119.05平方米,价值3199.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值201.92万元。单价20万元以上的设备价值1187.26万元。2020年拟采购固定资产约658.62万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年我院计划对业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金开展绩效评价,主要对我院经费支出情况进行摸底,对急需支出的项目金额进行评估,按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障我院立案、办案等工作可以有序开展,在每个司法办案过程中方便群众。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,包括:业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出327万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出327万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全:是指皋兰县人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指皋兰县人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指皋兰县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指皋兰县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指皋兰县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指皋兰县人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指皋兰县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件 :1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

           3、部门支出总体情况表

           4、财政拨款收支总体情况表

           5、财政拨款支出表

           6、一般公共预算支出情况表

           7、一般公共预算基本支出情表

           8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

           9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、绩效目标法庭运维费(本级)

13、绩效目标业务费(本级)

14、绩效目标中央政法转移支付资金(本级)

 

 

皋兰县人民法院

2020年2月9日

 

皋兰{12}部门预算公开表 (1).xlsx

项目支出绩效目标表.xlsx