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兰州市红古区人民法院2020年部门预算公开说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/2/10 14:54:50 阅读次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

红古区人民法院作为国家的审判机关,肩负着保证人民依法行使民主权利,是公平正义的维护者,是安定有序的保障者,是和谐发展的调节者。
(1)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
(2)依法行使司法执行权和司法决定权。

(3)依法决定国家赔偿。

(4)行使审判监督职能。

(5)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(6)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。

(7)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(8)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(9)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

红古区人民法院为县级独立的编制行政机构。法院现有12个内设机构和3个人民法庭,分别为办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、立案庭(含信访室)、审判监督庭、司法警察大队、窑街法庭、红古法庭、花庄法庭。

(二)参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

本院无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1589.85万元,其中:当年财政拨款收入1463.56万元,比2019年预算增加42.82万元,增长3.0%,增长的主要原因是1.司法体制改革后员额法官工资增资及人员绩效奖金增加。2.聘用制书记员工资增资及增加了绩效考核奖金。3增加其他工资福利支出。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1463.56万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1589.85万元,其中:当年财政拨款预算1463.56万元,比2019年预算增加42.82万元,增长3.0%,增长的主要原因是1.司法体制改革后员额法官工资增资及人员绩效奖金增加。2.聘用制书记员工资增资及增加了绩效考核奖金。3增加其他工资福利支出。

当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1311.16万元。

2.社会保障和就业支出63.40万元。

3.卫生健康支出43.05万元。

4.住房保障支出45.95万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1463.56万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1086.56万元,比2019年预算增加21.82万元,增长2.0%,增长的主要原因是1. 司法体制改革后员额法官工资增资及人员绩效奖金增加2.聘用制书记员工资增资及增加了绩效考核奖金。3增加其他工资福利支出。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算377.00万元,比2019年预算增加21.00万元,增长5.9%,增长的主要原因案件数量的增加及执行力度的加强,两个一站式的项目改建。

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%。

 2.公务接待费0.00万。比2019年预算减少3.14万元,未安排下降100.0%,下降的主要原因是2020年未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费22.88万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费22.88万元),与上年持平。

4.培训费4.00万元,比2019年预算减少14.99万元,下降78.9%,下降的主要原因是2020年减少外出培训次数及人数。

5.会议费0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%。

6.机关运行经费267.63万元,比2019年预算增加68.36万元,增长34.3%,增长的主要原因是案件数量的在增加及执行力度的加强导致运行经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收518万元。其中:中央批准设立2 个,主要是罚没和诉讼费 ,分别计划征收136万元、382万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额128.22万元,其中:政府采购货物预算105.22万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算23.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4003.51 万元。其中:办公用房10789平方米,价值 2352.3万元。部门及所属预算单位共有公务用车24 辆,价值 363.35万元。单价20万元以上的设备价值533.34万元。2020年拟采购固定资产约105.22万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年我单位计划对重点案件开庭审理办案费项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出377万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出377万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特此说明。

附件 1、部门收支总体情况表

  1. 部门收入总体情况表

    2-1部门收入总体情况表

                   3、部门支出总体情况表

                   4、财政拨款收支总体情况表

                   5、财政拨款支出表

                   6、一般公共预算支出情况表

                   7、一般公共预算基本支出情表

                   8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

                   9、一般公共预算机关运行经费

    10、政府性基金预算支出情况表

    11、部门管理转移支付表

    12、省级部门预算项目支出绩效目标表

     

                                                     兰州市红古区人民法院

                                                        二0二0年二月十日

{12}部门预算公开表(2020法院).xlsx

项目支出绩效目标表.xls