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榆中县人民法院2020年部门预算公开说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/2/10 14:53:19 阅读次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

榆中县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定由榆中县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2、甘肃省人民法院交由榆中县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

3、受理不服人民法庭生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,由我院再审的案件。

4、依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、监督本级人民法院的审判工作。

6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议,

7、依法行使司法执行权和司法决定权,统一领导全县法院执行工作。

8、依法决定国家赔偿。

9、对本级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导本级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。

10、负责本院并领导本级人民法院的监察工作。

11、管理本级人民法院的财务经费和物资装备配置。

12、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

13、管理县本级人民法院直属的法庭、各部门的工作。

14、领导本级人民法院司法警察警务工作。

15、负责本院并指导人民法庭做好涉诉信访工作。

20、为本院和人民法庭审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

榆中人民法院现有部门18个,包括:办公室、审管办、审监庭、政工科、研究室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、纪检组监察室、执行局、法警队、和平法庭、金崖法庭、夏官营法庭、高崖法庭、贡井法庭、青城法庭。

(二)参照公务员法管理单位

榆中县人民法院参照公务员管理单位1个。

(三)直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算2431.12万元,其中:当年财政拨款收入1973.05万元,比2019年预算减少23.89万元,下降1.2%,下降的主要原因是2020年度新增人员9人未进入预算系统,预算人数较去年减少8人,人员经费及公用经费相应减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1973.05万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算2431.12万元,其中:当年财政拨款预算1973.05万元,比2019年预算减少23.89万元,下降1.2%,下降的主要原因是2020年度预算人数较去年减少8人,人员经费及公用经费相应减少。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1759.46万元。

2.社会保障和就业支出94.09万元。

3.卫生健康支出60.14万元。

4.住房保障支出59.36万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1973.05万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1460.05万元,比2019年预算减少52.89万元,下降3.5%,下降的主要原因是2020年度预算人数较去年减少8人,人员经费及公用经费相应减少。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算513.00万元,比2019年预算增加29.00万元,增长6.0%,增长的主要原因是随着司法改革的继续深入,我院案件数不断增长,办案经费需求增加。

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

我院无部门管理的转移支付资金支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年度持平。

2.公务接待费3.71万元,比2019年预算减少0.43万元,下降10.4%,下降的主要原因是本单位加强对“三公”经费支出的控制,减少公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费33.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费33.00万元),比2019年预算减少9.32万元,下降22.0%,下降的主要原因是本单位公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费6.53万元,比2019年预算减少1.34万元,下降17.0%,下降的主要原因是我院积极响应省财政厅关于过“紧日子”的通知精神,压减部分可压减的培训。

5.会议费0.00万元,与上年度持平。

6.机关运行经费327.08万元,比2019年预算减少204.07万元,下降38.42%,下降的主要原因是本单位上年度机关运行经费有所结转,因此调整2020年度机关运行经费,使经费更合理的应用于机关运行与智慧法院建设。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收1000万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1330.00万元,其中:政府采购货物预算410.55万元,政府采购工程预算682.01万元,政府采购服务预算237.44万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3779.86 万元。其中:办公用房12812.24 平方米,价值2313.08万元。部门及所属预算单位共有公务用车 10 辆,价值175.61万元。单价20万元以上的设备价值 534.52 万元。2020年拟采购固定资产约384.92万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年预算中我院对全省法院业务费、法庭运维经费、中央政法转移支付资金开展绩效目标管理。本部门对3个二级项目制定的年度绩效目标是:预算经费的执行率达到100%。并对绩效运行进行监控、在绩效产出指标方面:确保本部门日常运行和案件审判、案件执行业务运行效果良好;在效果指数方面:能使本单位办公条件有效改善,能更好的维护本辖区内社会的和谐稳定,使所辖区的群众对本单位的司法为民服务更加满意。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出513万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出513万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

公共安全:是指榆中县人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

医疗卫生:指榆中县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指榆中县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指榆中县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指榆中县人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指榆中县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件1、部门收支总体情况表

         2、部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算机关运行经费

         9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

         12. 绩效目标法庭运维费(本级)

         13. 绩效目标中央政法转移支付资金(本级)

         14. 绩效目标业务费(本级)

榆中县人民法院

2020年2月10日

{12}部门预算公开表.xls

项目支出绩效目标表.xlsx