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兰州新区人民法院2020年部门预算公开说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/2/10 14:44:58 阅读次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

兰州新区人民法院是国家的审判机关,行使基层人民法院职权,依法审判兰州新区辖区内的刑事、民商事第一审案件;审理兰州市中级人民法院指定管辖的刑事、民商事案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法审理国家赔偿案件,决定国家赔偿;依法行使执行权。

二、机构设置

机关内设机构。按照“三定”方案,新区法院内设办公室、立案和审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(司法警察大队)、巡回法庭。根据2019年省高院下发的基层法院内设机构设置审批表,新区法院对内设机构进行了改革,目前内设立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭(局)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、巡回法庭6个机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年收入预算1032.86万元,其中:当年财政拨款收入991.63万元,比2019年预算增加153.11万元,增长18.3%,增长的主要原因是人员增加,相应人员及公用经费增加;另有2020年新增一个项目经费预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入991.63万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1032.86万元,其中:当年财政拨款预算991.63万元,比2019年预算增加153.11万元,增长18.3%,增长的主要原因是人员增加,相应人员及公用经费增加;另有2020年新增一个项目经费预算。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出887.22万元。

2.社会保障和就业支出43.40万元。

3.卫生健康支出29.03万元。

4.住房保障支出31.98万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出991.63万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出706.63万元,比2019年预算增加119.11万元,增长20.3%,增长的主要原因是人员增加,相应人员及公用经费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算285.00万元,比2019年预算增加34.00万元,增长13.5%,增长的主要原因是中央政法转移支付资金有所增加;新增一个法庭运维费项目预算

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

2020年新区法院无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

(二)公务接待费0.87万元,比2019年预算减少1万元,下降53.5 %,下降的主要原因是:本着厉行节约反对浪费原则,更加严格控制公务接待支出。2020年预计国内公务接待10批次,100人次。

(三)公务用车购置及运行维护费29万元(其中:公务用车运行维护费29万元),比2019年预算减少36万元,下降55.4%。下降的主要原因是:本年度公务用车购置费减少。

(四)培训费10.78万元,比2019年预算减少1万元,下降8.5%,下降的主要原因是:培训人数较2019年略有压减。

(五)会议费0万元,与上年度持平。

(六)机关运行经费249.70万元,比2019年预算增加26.87万元,增长12.1%,增长的主要原因是人员增加,相应公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收1100万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额4279.43万元,其中:政府采购货物预算626.34万元,政府采购工程预算3303.09万元,政府采购服务预算350.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为913.4万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。单位共有公务用车4辆,价值114.99万元。单价20万元以上的设备10台(套)。2020年拟采购固定资产约3929.43万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年新区法院计划对中央政法转移支付资金、“业务费”、“法庭运维费”三个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合规定并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障法院审判执行工作的顺利开展,保证当年案件审判优质高效完成。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,新区法院重点对中央政法转移支付资金、业务费、法庭运维费开展绩效评价,涉及财政支出285万元。其中:一般公共预算项目三个,涉及财政支出285万元。2020年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全:是指兰州新区人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指兰州新区人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指兰州新区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指兰州新区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指兰州新区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指兰州新区人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指兰州新区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件 1、部门收支总体情况表

  1. 部门收入总体情况表

    2-1部门收入总体情况表

             3、部门支出总体情况表

             4、财政拨款收支总体情况表

             5、财政拨款支出表

             6、一般公共预算支出情况表

             7、一般公共预算基本支出情表

             8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

             9、一般公共预算机关运行经费

    10、政府性基金预算支出情况表

    11、部门管理转移支付表

    12、省级部门预算项目支出绩效目标表

                          

     

                            兰州新区人民法院

                             2020年2月7日

兰州新区人民法院2020年预算公开表.xlsx

项目支出绩效目标表.xlsx