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皋兰县人民法院2018年度部门决算情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2019/8/14 14:18:17 阅读次数:
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皋兰县人民法院(本级)

                 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

皋兰县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对皋兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是:一、审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件和市中级人民法院指定的案件。二、受理申诉和申请再审案件。三、执行本院发生法律效力的判决、裁定、调解以及行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。四、依照《中华人民共和国法官法》的规定,管理、认命、培训和教育干警,认真总结审判经验。五、积极开展法律宣传,参与全县社会治安综合治理工作。六、承办县委和上级业务部门交办的其它事项。

(二)机构设置

皋兰县人民法院是行政单位,执行行政单位会计制度,核定编制51名,其中:行政编制48名,行政工勤编制3名。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:空表必须公开

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3,258.67万元,支出总计3,258.67万元。与2017年决算数相比,收入增加1,663.51万元、增长104.28%,支出增加1,663.51万元、增长104.30%,主要原因是在职人员增调工资、拨入两庭建设资金用于偿还贷款,中央政法转移支付资金拨款增加。

本部门2018年度收入合计3,049.29万元,其中:财政拨款收入2,446.39万元,占80.23%;其他收入602.90万元,占19.77%。

本部门2018年度支出合计3,047.85万元,其中:基本支出1,051.15万元,占34.49%;项目支出1,996.70万元,占65.51%。

本部门2018年度年末结转和结余210.82万元,较上年增加1.44万元,主要原因是2018年绩效考核奖金于2019年绩效考核结束后予以发放,故结转至2019年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,446.39万元,较上年决算数增加1,155.59万元,增长89.53%。主要原因是财政化解我院审判大楼债务,拨入两庭建设资金。较年初预算数增加1,717.75万元,增长235.75%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1216万元、聘用制书记员人员经费78.54万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,542.28万元,较上年决算数增加1,377.50万元,增长118.26%。主要原因是偿还我院审判大楼债务。较年初预算数增加1,813.64万元,增长248.91%。主要原因是偿还我院审判大楼债务年初未申请财政拨款预算,年中申请追加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6.48万元,占0.25%,较年初预算数增加6.48万元;公共安全支出2,401.96万元,占94.48%,较年初预算数增加1,807.16万元,主要原因是追加指挥法院建设等资金支出;社会保障与就业支出62.54万元,占2.46%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出34.53万元,占1.36%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出36.77万元,占1.45%,较年初预算数增加0.00万元;。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出845.58万元。其中:人员经费693.57万元,较上年增加-72.20万元,主要原因是部分人员经费由才财政局保障,决算时计入其他收入支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费152.01万元,较上年增加-59.44万元,主要原因是人员减少,公用支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计31.75万元,较年初预算数增加-3.25万元,主要原因是减少公务用车运行维修维护费,较上年支出数增加-5.03万元,主要原因是减少公务用车运行维修维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于我院没有因公出国(境)人员,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费31.75万元,主要用于办公办案出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-3.25万元,主要原因是减少公务用车运行维修维护费,较上年支出数增加-5.03万元,主要原因是减少公务用车运行维修维护费。

公务接待费0.00万元,上年没有公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门没有因公出国(境);公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;没有国内公务接待。车均维护费4.54万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出152.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电话费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办案差旅费等。机关运行经费较2017年增加-59.44万元,增长-28.11%,主要原因是公务用车运行维护费减少、公用经费支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额159.19万元,其中:政府采购货物支出159.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购机房信息安全等级保护设备与测评服务、电子签章打印一体机、安检设备、扫描仪等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

皋兰县人民法院(本级).xls