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兰州市红古区人民法院2018年度部门决算情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2019/8/14 14:17:06 阅读次数:
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兰州市红古区人民法院(本级)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

红古区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是:

1、 审判法律规定由本院管辖和认为应当由自己审判的案件。

2、审判由上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政等案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;

4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

5、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

6、管理本院的有关经费和物资装备。

7、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

8、承办其他应由本院负责的工作。

 

 

(二)机构设置

红古区人民法院现有部门15个,分别为:

办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、立案庭(含信访室)、审判监督庭、司法警察大队、窑街法庭、红古法庭、花庄法庭。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,898.36万元,支出总计1,898.36万元。与2017年决算数相比,收入增加483.98万元、增长34.22%,支出增加483.98万元、增长34.20%,主要原因是增加了扫黑除恶专项经费、智慧法院项目经费、法庭运维经费、在职人员定向补助经费、公务员医疗补助经费、书记员经费及社会保障缴费等。

本部门2018年度收入合计1,889.81万元,其中:财政拨款收入1,448.21万元,占76.63%;其他收入441.60万元,占23.37%。本部门2018年度支出合计1,633.96万元,其中:基本支出1,228.77万元,占75.20%;项目支出405.19万元,占24.80%。

本部门2018年度年末结转和结余264.39万元,较上年增加255.85万元,其中项目支出结转163.55万元主要原因是:1、档案录入工作因项目招标工作结束迟,年底时人工尚未入场。2、输入输出系统采购所需设备因缺货导致延迟支付货款。3、智慧法院项目部分未结束导致无法全额付款。4、因区财政给我院拨付了扫黑除恶专项经费使省财政拨付的该项经费未及时支出导致结转。5、人员经费结转100.84万元,主要原因是年底绩效未发放、公务员医疗补助未交到医保局所致。另有部分资金为2017年的结转资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,448.21万元,较上年决算数增加247.21万元,增长20.58%。主要原因是增加了扫黑除恶专项经费、智慧法院项目经费、法庭运维经费、在职人员定向补助经费、公务员医疗补助经费、书记员经费及社会保障缴费等。较年初预算数增加551.24万元,增长61.46%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是在后期追加预算。

 本部门2018年度财政拨款支出合计1,192.36万元,较上年决算数减少3.05万元,减少0.25%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加295.39万元,增长32.93%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5.38万元,占0.45%,较年初预算数增加5.38万元,主要是因为日常业务经费增加。公共安全支出1,039.61万元,占87.19%,较年初预算数增加304.06万元,主要原因是增加了扫黑除恶专项经费、智慧法院项目经费、法庭运维经费、在职人员定向补助经费、公务员医疗补助经费、书记员经费等社会保障与就业支出72.32万元,占6.06%,较年初预算数增减少3.93万元;医疗卫生与计划生育支出30.87万元,占2.59%,较年初预算数减少9.79万元,住房保障支出44.19万元,占3.71%,较年初预算数减少0.32万元,以上增加的主要原因是我院2018年退休四人。另截止2018年12月31日,我院债务累计还本支出2031.55万元,尚有欠款156.85万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出905.14万元。其中:人员经费792.89万元,较上年增加159.77万元,其中工资福利支出776.82,对个人和家庭的补助16.07。主要原因是2018年全院干警工资调整及司法体制改革人员工资增加及其他工资福利的增加。公用经费112.25万元,较上年减少106.04万元,其中商品和服务支出109.98万元,资本性支出2.27万元。主要原因是司法体制改革后书记员经费由公用经费转为人员经费,公务用车运行维护费部分由区机关事务管理中心承担。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年1月至2018年4月因车改我院所需经费由仍由我区机关事务管理中心保障,2018年4月以后由省级财政保障,故2017年公务用车为零,2018年支出为7万元,较上年支出数增加7万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费0.00万元,公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费7.00万元,主要原因是2017年1月至2018年4月因车改我院所需经费由仍由我区机关事务管理中心保障,2018年4月以后由省级财政保障,故2017年公务用车为零,2018年支出为7万元,较上年支出数增加7万元。

,(三)“三公”经费实物量情况。

1、我院2018年公务用车运行维护费支出7万元,

 2、我院2018年公务接待费为0元。

3、我院2018年出国出境费为0元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出112.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。2018年机关运行经费较2017年减少106.04万元,减少48.58%,主要原因是司法体制改革后书记员劳务费科目调整为其他人员工资支出所致。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中:主要领导干部用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购项目当年支出2.27万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年本单位无绩效管理项目支出

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

兰州市红古区人民法院(本级).xls