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永登县人民法院2018年度部门决算情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2019/8/14 14:15:51 阅读次数:
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永登县人民法院(本级)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

永登县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:

(1)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和其他案件。

(2)受理当事人不服本院裁判的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的依法审查处理。

(3)审判兰州市中级人民法院交由本院审理的各类案件。

(4)依法行使司法执行权,执行本院已经发生法律效力的判决书、裁定书、调解书以及国家行政机关申请执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。

(5)通过审判活动,惩罚一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法治和社会秩序,保护国家、集体和公民个人的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障我国改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。

(6)通过执法活动,教育公民自觉遵守宪法和法律,提高全民的法制意识。

(二)机构设置

⑴我院现有部门12个,分别为:刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、立案庭、审判监督庭、法警大队、政工科、办公室、调研室、监察室。

⑵下设4个人民法庭,分别为:红城法庭、河桥法庭、武胜驿法庭、东区法庭。

二、部门决算执行情况(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,557.19万元,支出总计2,557.19万元。与2017年决算数相比,收入增加1,005.66万元、增长64.82%,支出增加1,005.66万元、增长64.80%主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、增加聘用制书记员经费、全省法院业务费增加、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计2,254.57万元,其中:省级财政拨款收入2,033.82万元,占90.21%;其他收入220.75万元,为县级财政拨款,占9.79%。

本部门2018年度支出合计1,760.40万元,其中:基本支出1,727.61万元,占98.14%;项目支出32.78万元,占1.86%;

本部门2018年度年末结转和结余796.80万元,较上年增加494.17万元,主要原因是部分指标为年中追加,下达时间较晚,如全省智慧法院信息化项目、全省法院业务费、法庭维修经费、法庭运维费等项目,导致年底结余较大,结转至2019年度继续使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,033.82万元,较上年决算数增加652.13万元,增长47.20%。主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、增加聘用制书记员经费、全省法院业务费增加、公用经费调标相应增加了收入。较年初预算数增加809.68万元,增长66.14%。主要原因是部分指标为年中追加,如全省智慧法院信息化项目、全省法院业务费、法庭维修经费、法庭运维费等项目。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,539.65万元,较上年决算数增加290.75万元,增长23.28%。主要原因是人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数增加315.51万元,增长25.77%。主要原因是人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6.25万元,占0.41%,较年初预算数增加6.25万元,主要原因是人员增加,导致一般公共服务支出增加;公共安全支出1,353.69万元,占87.92%,较年初预算数增加343.19万元,主要原因是部分指标为年中追加,如全省智慧法院信息化项目、全省法院业务费、法庭维修经费、法庭运维费等项目。社会保障与就业支出80.08万元,占5.20%,较年初预算数减少19.40万元,主要原因是人员变动引起;医疗卫生与计划生育支出40.88万元,占2.65%,较年初预算数减少14.52万元,主要原因是人员正常变动导致;住房保障支出58.76万元,占3.82%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,506.86万元。其中:人员经费1,062.55万元,较上年增加290.43万元,主要原因是人员工资增加,聘用制书记员工资支出,绩效奖金,车补、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费444.32万元,较上年减少32.47万元,主要原因是我院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.18万元,较年初预算数减少4.05万元,主要原因是我院严格控制公务接待费。较上年支出数增加7.15万元,主要原因是2017年度我院有因公出国经费支出6.48万元,2018年度无因公出国经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数减少6.48万元,主要原因是2017年度我院有因公出国经费支出6.48万元,2018年度无因公出国经费支出。

公务用车购置费0.00万元

公务用车运行维护费27.04万元,主要用于日常公务、外出办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加13.52万元,主要原因是我院大部分车辆购买年限已久,车辆耗油量及维修费用增加。

公务接待费0.14万元,主要用于接待到我单位学习调研接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.05万元,主要原因是我院严格控制公务接待费,较上年支出数增加0.11万元,主要原因是接待人员增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

公务用车保有量为13辆;国内公务接待2批次,8人, 2018年本部门人均接待费65元,公务用车车均运行维护费2.08万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出444.32万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少32.47万元,减少6.81%,主要原因是我院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,主要领导干部用车1辆、执法执勤用车12辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

永登县人民法院(本级).xls