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兰州市七里河区人民法院2018年度部门决算公开情况说明

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2019/8/14 14:12:57 阅读次数:
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兰州市七里河区人民法院

2018年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

七里河区人民法院是国家审判机构,依法独立行使审判权,对七里河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

(1)依法审判法律规定由七里河区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、房地产、行政案件。

(2)审判中级人民法院指令由七里河法院审判的刑事、民事、房地产、行政等各类案件。

(3)依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(4)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,针对案件整理中发现的问题提出司法建议。

(5)负责本院的司法装备工作。

(6)对七里河法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(7)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(8)根据《国家赔偿法》的规定,受理赔偿案件。

(9)依法行使司法执行权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、国家行政机关申请执行的案件和应当由七里河法院执行的案件以及外地法院委托执行的案件。

(10)管理本院司法警察警务工作。

(11)负责本院的监察工作。

(12)承办其他由七里河区人民法院负责办理的工作。(二)机构设置

七里河法院内设立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、司法警察大队、敦煌路法庭、龚家湾法庭、土门墩法庭、巡回法庭、阿干法庭、西湖法庭、西园法庭等16个机构。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计6,538.72万元,支出总计6,538.72万元。与2017年决算数相比,收入增加1,101.10万元、增长20.25%,支出增加1,101.10万元、增长20.20%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革以及2018年增加了聘任制书记员工资收入。

本部门2018年度收入合计5,922.66万元,其中:财政拨款收入3,893.02万元,占65.73%;其他收入2,029.64万元,占34.27%。

本部门2018年度支出合计5,694.80万元,其中:基本支出4,281.16万元,占75.18%;项目支出1,413.64万元,占24.82%;

本部门2018年度年末结转和结余843.93万元,较上年增加227.86万元,主要原因是2018年度结转资金中增加了省财政拨入的法院业务费及法庭维修费结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3,893.02万元,较上年决算数减少652.92万元,减少14.36%。主要原因是2018年度我院上划为省级预算单位,经费由省级财政保障,但人员经费中仍有一部分由七里河区财政局保障,由区财政保障的经费计入其他收入,并未反映在财政拨款收入中,故2018年财政拨款收入较2017年决算数有所减少。较年初预算数增加1,584.47万元,增长68.63%。主要原因是2018年是我院上划为省级预算单位的第一年,年初预算中只做了基本支出预算,2018年省财政实际拨付我院的经费除人员和公用经费外,还包括中央政法转移支付资金、法院业务费、法庭运维费、法庭维修费及智慧法院资金等项目经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,705.96万元,较上年决算数减少1,079.02万元,减少22.55%。主要原因是2018年统管后,七里河区财政局拨付我院的经费支出未计入财政拨款支出。较年初预算数增加1,397.41万元,增长60.53%。主要原因是2018年财政拨款支出中包括中央政法转移支付经费、法院业务经费、法庭维修及运维经费等支出,以上经费支出未反映在2018年预算中。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出3,309.79万元,占89.31%,较年初预算数增加1,416.99万元,主要原因是2018年财政拨款支出中包括中央政法转移支付经费、法院业务经费、法庭维修及运维经费等支出,以上经费支出未反映在2018年预算中;社会保障与就业支出173.95万元,占4.69%,较年初预算数增加-19.58万元,主要原因是2018年5月起我院配合社保局完成养老保险清算工作,退休人员工资由七里河区社保局保障,不再计入我院当年经费支出;医疗卫生与计划生育支出107.97万元,占2.91%;住房保障支出114.25万元,占3.08%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,341.05万元。其中:人员经费2,066.42万元,较上年减少925.98万元,主要原因是2018年我院人员经费中由地方财政保障的部分未计入一般公共财政拨款基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费274.62万元,较上年减少111.92万元,主要原因是:我院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。2018年上划后我院机关物业费、保安服务费从省财政拨付我院的法院业务费中支出,派出法庭物业费、保安服务费从省财政拨付我院的法庭运维费中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计113.03万元,较年初预算数无差异,较上年支出数增加94.80万元,主要原因是2018年我院新购车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是当年无出国人员

公务车购置费80.05万元,主要用于购置执行指挥车及囚车,费用支出较年初预算数无差异,较上年支出数增加80.05万元,主要原因是2018年新购辆车。

公务车运行维护费32.98万元,主要用于我院干警外出办案工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数无差异,较上年支出数增加14.75万元,主要原因是一部分车辆使用年限较长,维修费用增加;2018年案件量上升,人员外出办案次数增加,燃料费等相应增加。

公务接待费0.00万元,主要原因是我院落实八项规定,杜绝公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为23辆;国内公务接待0批次,0人; 2018年本部门人均接待费0元,车均购置费40.03万元,车均维护费1.43万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出274.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2017年减少111.92万元,减少28.95%,主要原因是:我院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。2018年上划后我院机关物业费、保安服务费从省财政拨付我院的法院业务费中支出,派出法庭物业费、保安服务费从省财政拨付我院的法庭运维费中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中:执法执勤用车23辆。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额266.25万元,其中:政府采购货物支出266.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

兰州市七里河区人民法院决算公开表.xls