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兰州市西固区人民法院2018年部门预算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:Admin 发布时间:2018/3/30 9:50:32 阅读次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

西固区人民法院作为国家的审判机关,肩负着保证人民依法行使民主权利,是公平正义的维护者,是安定有序的保障者,是和谐发展的调节者。
(1)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
(2)依法行使司法执行权和司法决定权。
(3)依法决定国家赔偿。
(4)行使审判监督职能。
(5)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(6)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。
(7)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
(8)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
(9)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

西固区人民法院为县级独立的编制行政机构。法院现有14个内设机构和3个人民法庭,分别为办公室、政工科、调研室、监察室、信访室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、审监庭、立案庭、法警队和福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。

(二)参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

本院无直属事业单位

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算1645.48万元,比2017年预算增加304.73万元,上升22.73%,上升的主要原因是:1司法体制改革后员额法官工资增资及人员绩效奖金增加;2.省院统一招聘书记员纳入预算;3.2017年度预算未安排社会保障和就业支出中的养老保险支出。包括:一般公共预算拨款1645.48万元,政府性基金预算拨款0 万元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出 1645.48元,比2017年预算增加334.73 万元,上升25.54 %,上升的主要原因是1司法体制改革后员额法官工资增资,2.省院统一招聘书记员纳入预算;3.2017年度预算未安排社会保障和就业支出中的养老保险支出

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年司改上划省级财政过渡过程中,尚未安排项目预算.

1.项目支出增加情况

2018年项目支出 0元,其中:一般公共预算财政拨款 0元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出 0元。比2017年预算减少 0元,下降0 %,下降的主要原因是......

2.项目分类分级情况

经济社会发展项目 个,主要是 ;

保障运转经费 个,主要 ;

其他项目 个,主要 ;

3.项目评审情况

2018年申请项目共 个,其中纳入预算评审  个,涉及金额   万元,占项目预算申报总额的  %。评审方式......

(三)政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出132.91 万元,2018年预算为省级预算,口径与地方不一致,无法对比。

2.医疗卫生与计划生育支出74.23 万元,2018年预算为省级预算,口径与地方不一致,无法对比。

3.公共安全支出1359.61万元,比2017年增加了92.47万元,上升7.47%,上升的主要原因是人员经费部分由于司法改革后工资增资及绩效奖金部分增加,以及省院招聘书记员经费纳入其中。

4.住房保障支出78.73 万元,比2017年预算增加5.12 万元,上升6.96 %,上升的主要原因是司法改革后工资有所上升,需要按新的工资标准计提公积金。

(四)非税收入

2018年本部门共有1 个单位涉及非税收入,2018年计划征收 900万元。其中:

1.中央批准设立2 个,主要是罚没和诉讼费 ,分别计划征收 400万元、500万元。

(五)政府性基金预算支出

2018年我院无政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0元,比2017年预算增加0元,增长0 %,

2.公务接待费6.7万元,比2017年预算增加6.7万元,上升100 %,上升的主要原因是2017年区级预算未安排此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费35.4 万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费 35.4万元),比2017年预算减少54.6 万元,下降60.67 %,下降的主要原因是公务用车改革实施后,我院车辆减少了6辆,严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出车辆的运行支出。

4.培训费 6.38万元,比2017年预算增加6.38 万元,增长100 %,增长的主要原因是2017年区级预算未安排此项支出。

5.会议费0 万元,比2017年预算减少0 万元,下降0 %

6.机关运行经费245.44 万元,比2017年预算减少99.56 万元,下降 28.86%,下降的主要原因是2018年司改后,我院的公用经费保障标准下降。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额 204.75万元,其中:政府采购货物预算204.75 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2880.64 万元。其中:办公用房 5940.95 平方米,价值1367.26  万元。部门及所属预算单位共有车辆22  辆,价值300.13 万元。单价20万元以上通用设备 0 台(套)

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中尚未安排项目支出预算,无部门绩效评价.

4、部门管理转移支付情况

2018年我院无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

六.名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

    5、财政拨款支出表

    6、一般公共预算支出情况表

    7、一般公共预算基本支出情况表

    8、一般公共预算机关运行经费

    9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

             

                         兰州市西固区人民法院

二〇一八年二月二十六日

 

西固法院}部门预算公开表.xlsx