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兰州市中级人民法院2017年度部门决算公开

来源:兰州市中级人民法院 作者: 责任编辑:Admin 发布时间:2018/9/18 11:51:56 阅读次数:
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一、   基本情况

  (一)职能

我院作为国家审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导下级人民法院的审判工作,主要职责是:

  1依法审判本院管辖的民事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

  2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;

  3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

  4、依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

  5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

6监督、指导下级人民法院的审判工作;

7调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

  8、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

  9、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;

  10负责辖区内法院的纪检监察工作;

  11承办其他应由中级人民法院负责的工作。

   (二)机构设置

   兰州市中级人民法院属市财政局全额拨款的一级预算单位,独立核算,无二级单位。院内部机构设置为办公室、政治部、监察室、机关党委、信访室、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、少年法庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、研究室、宣传处、审管办、法警支队、司法技术处、信息化工作办工室、司法行政装备处、审判保障处等24个处室。

   (三)人员构成

   兰州市中级人民法院中央政法编制329人,2017年底实有298人(含工勤人员18人);离退休人员119人,其中离休3人,退休116人。

二、   2017年度部门决算情况说明

(一)单位收入支出情况说明

2017年度兰州市中级人民法院总收入10750.15万元,比上年增幅5.6%。其中本年财政拨款收入10684.45万元,占总收入的99.4%;其他收入65.7万元,占总收入的0.6%,其中省法院拨付死刑补助收入30.4万元,司法救助金31万元,奖励金1.8万元,市机关工委拨入抚恤金2.5万元。上年结转397.24万元,共占总收入的3.7%。

2017年度兰州市中级人民法院总支出10623.78万元,比上年增幅1.9%,其中财政拨款支出10517.68万元,比上年增幅1.1%万元。

(二)财政拨款收入支出情况说明

2017年度兰州市中级人民法院财政拨款收入10684.45万元,比上年增幅5.4%;财政拨款支出10517.68万元,比上年增幅1.1%万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出49.37万元,占本年财政拨款支出合计的0.5%,主要是张立娟案国家赔偿款。

2、公共安全支出10240.19万元,占本年财政拨款支出合计的97.36%,主要是保障本院正常运转的基本支出以及各类审判执行工作所需的专项业务支出。

3、教育支出12.35万元,占本年财政拨款支出合计的0.12%,主要是用于干警的党政教育培训和审判业务培训支出。

4、住房保障支出215.76万元,占本年财政拨款支出合计的2.1%,为住房公积金支出,比上年增幅13.77万元,主要为新增人员补缴公积金。

(三)政府性基金财政拨款收入支出情况说明

政府性基金财政拨款收入为0,支出也为0。

(四)年末结转和结余情况说明

2017年末结转结余资金523.61万元,占总收入的4.9%,其中基本支出368.1万元,主要是司法改革绩效奖金;占总支出的4.2%,主要是政府采购项目年底决算时正在施工中,尚未列支。

(五)2017年度“三公”经费决算情况

 2017年兰州市中级人民法院“三公”经费财政拨款年初预算数为67.92万元,其中:因公出国(境)费支出为0元,公务用车购置及运行费支出62万元,公务接待费支出5.92万元。

决算实际支出“三公”经费20.62万元,其中:因公出国(境)费支出为0元。公务用车购置及运行费支出18.82万元,其中公务用车购置费支出为0元,比上年减少100%,原因为2016年省法院拨入30万元购入审判执行车辆1辆,车辆购置费30万元;公务用车运行费支出18.82万元,比上年减少34%,原因为2016年我院在车辆保有量减少为31辆的基础上,在车辆管理方面建立了严格的内部控制制度,大大降低了车辆运行费。公务接待费支出1.8万元,全年共接待12次,180人,比上年减少50%,主要原因为2016年接待了30人的德国交流团。

(六)其他重要情况的说明

 1、机关运行经费支出情况

 2017年机关运行经费支出858.94万元,比上年增加179.14万元,主要原因为2017年我院新招录公务员10人,购买社会服务80人(招聘聘用制书记员70人,辅警10人)。

 2、政府采购支出情况

 2017年政府采购支出总额1563.76万元,其中政府采购货物类支出855.38万元,主要是科技法庭信息化建设等;政府采购工程类支出533.87万元,主要是审判大楼及刑场维修改造费用;服务类支出174.51万元,主要是购买社会服务费用(面向社会招聘聘用制书记员)。以上政府采购全部与中小企业签订合同。

 3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,拥有武都路出租办公楼一幢,面积3316平方米,价值64.5万元。经报国资委批准,待合同期满后,上缴国资委。雁滩使用中审判大楼一幢,面积约39294平方米,暂估值13836.24万元(因正在财务审计决算中);全院车辆保有31辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车29辆;单价在50万元以上的设备20套,价值2838.06万元,单价在100万元以上的设备17套,价值2509.54万元,其他固定资产价值1872.32万元,无形资产44.6万元,主要是全院电脑杀毒软件。

4、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我院对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目9个,资金4037.13万元,占2017年度一般公共预算项目支出38%。其中张立娟国家赔偿47.36万元,审判大楼维修160万元,刑场维修240.52万元,司法救助金244.13万元,购买社会服务271.11万元,重大案件办案费162万元,法院系统办案费260万元,中央政法转移支付办案费2652.01万元,中央政法转移支付装备费665.44万元。预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

三、名词解释

1、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、司法救助金:最高法《关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》,给予因刑事犯罪案件、民事案件和执行案件被告人无财产可供执行,致使受害人及其近亲属依法得不到有效赔偿,生活陷入困境的申请人的救助资金。

3政府购买社会服务:是指将原来由政府直接举办的、为社会发展和人民生活提供服务的事项,交给社会专业化组织来完成,政府支付费用。比如,社区养老服务、法律服务、教育培训服务、公共交通服务、公共文化体育服务等。

四、2016年部门决算公开表

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表 

公开01表
单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入110,684.45一、一般公共服务支出2949.37
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出3210,346.29
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3312.35
六、其他收入665.70六、科学技术支出340.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出360.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出370.00
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出390.00
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出47215.76
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计2410,750.15本年支出合计5210,623.78
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余26397.24    年末结转和结余54523.61
 27  55 
总计2811,147.39总计5611,147.39

 

 

收入决算表

公开02表
单位:万元
科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计10,750.1510,684.450.000.000.000.0065.70
一般公共服务支出49.3749.370.000.000.000.000.00
其他一般公共服务支出49.3749.370.000.000.000.000.00
  国家赔偿费用支出49.3749.370.000.000.000.000.00
公共安全支出10,477.6010,411.900.000.000.000.0065.70
法院10,457.6010,391.900.000.000.000.0065.70
  行政运行7,374.577,370.270.000.000.000.004.30
  其他法院支出3,083.033,021.630.000.000.000.0061.40
其他公共安全支出20.0020.000.000.000.000.000.00
  其他公共安全支出20.0020.000.000.000.000.000.00
教育支出12.3512.350.000.000.000.000.00
进修及培训12.3512.350.000.000.000.000.00
  培训支出12.3512.350.000.000.000.000.00
住房保障支出210.83210.830.000.000.000.000.00
住房改革支出210.83210.830.000.000.000.000.00
  住房公积金210.83210.830.000.000.000.000.00

 

 

支出决算表

公开03表
单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计10,623.786,484.854,138.930.000.000.00
201一般公共服务支出49.370.0049.370.000.000.00
20199其他一般公共服务支出49.370.0049.370.000.000.00
2019901  国家赔偿费用支出49.370.0049.370.000.000.00
204公共安全支出10,346.296,256.734,089.550.000.000.00
20405法院10,326.296,256.734,069.550.000.000.00
2040501  行政运行7,283.736,256.731,027.000.000.000.00
2040599  其他法院支出3,042.560.003,042.560.000.000.00
20499其他公共安全支出20.000.0020.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出20.000.0020.000.000.000.00
205教育支出12.3512.350.000.000.000.00
20508进修及培训12.3512.350.000.000.000.00
2050803  培训支出12.3512.350.000.000.000.00
221住房保障支出215.76215.760.000.000.000.00
22102住房改革支出215.76215.760.000.000.000.00
2210201  住房公积金215.76215.760.000.000.000.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款110,684.45一、一般公共服务支出3049.3749.370.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出3310,240.1910,240.190.00
 5 五、教育支出3412.3512.350.00
 6 六、科学技术支出350.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出370.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出400.000.000.00
 12 十二、农林水支出410.000.000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出48215.76215.760.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出500.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2410,684.45本年支出合计5310,517.6810,517.680.00
年初财政拨款结转和结余25356.84年末财政拨款结转和结余54523.61523.610.00
  一般公共预算财政拨款26356.84 55   
  政府性基金预算财政拨款270.00 56   
 28  57   
总计2911,041.29总计5811,041.2911,041.290.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开05表
单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计10,517.686,480.554,037.13
201一般公共服务支出49.370.0049.37
20199其他一般公共服务支出49.370.0049.37
2019901  国家赔偿费用支出49.370.0049.37
204公共安全支出10,240.196,252.433,987.75
20405法院10,220.196,252.433,967.75
2040501  行政运行7,239.036,252.43986.60
2040599  其他法院支出2,981.160.002,981.16
20499其他公共安全支出20.000.0020.00
2049901  其他公共安全支出20.000.0020.00
205教育支出12.3512.350.00
20508进修及培训12.3512.350.00
2050803  培训支出12.3512.350.00
221住房保障支出215.76215.760.00
22102住房改革支出215.76215.760.00
2210201  住房公积金215.76215.760.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,870.70302商品和服务支出843.70310其他资本性支出15.24
30101  基本工资670.7630201  办公费62.1231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴1,739.8330202  印刷费0.0031002  办公设备购置15.24
30103  奖金106.6630203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费17.3030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费336.1530205  水费2.2431006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费30.0931007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费1.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费100.8631009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费3.3431010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助2,750.9130211  差旅费72.4131011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费28.7730212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费685.8730213  维修(护)费28.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.1930214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金105.5130215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助4.4330216  培训费13.7431099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费1.80304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金1,492.5630225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费152.8430499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金215.7630227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.2230228  工会经费13.9930701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费58.7830707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴217.5830231  公务用车运行维护费18.82399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用283.6639906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计5,621.61公用经费合计858.94

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计      
        
        
        
        
        
        

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
67.920.0062.000.0062.005.9220.620.0018.820.0018.821.80